丹棱县经济和信息化局关于2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

全县工业经济运行综合管理；全县工业和信息化投资管理；电力、煤炭、成品油、天然气等能源协调管理；全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；中小企业、乡镇企业管理；全县电信、移动、联通、邮政通信行业管理；节能监察职责，无线电管理；全县科技发展工作。

（二）主要工作

2018年，紧紧围绕县委“1162”总体工作思路，坚持工业强县战略，深入实施工业创新年行动，以“创新驱动、产业转型、强化保障”为抓手，全力以赴抓转型提质，促进工业稳中向好。力争实现2018年规上工业产值增长10%以上，工业增加值增速8%以上。

1.继续强力推进清洁能源替代

全面完成陶瓷行业煤改气；督促其余工业企业加快煤改气步伐，力争早日实现全域清洁能源替代工程；切实保障用气需求，促进产业加快升级步伐。

2.继续整治工业“散乱污”企业

坚决执行省“散乱污”企业“三个一批”的整治要求，按时完成整治任务。指导企业加强环保整治，早日达标复产。

3.加快项目的引进、落地和实施

加快澳瑞离合器、智能滴灌、砂浆拌合设备、盘活应林化工等项目建设，力争早日投产达效；推进机械产业创业园开工建设，引导散、乱企业集中、集约发展；推进分步式能源、热敏标签、水果深加工等项目落地。

4.强化要素保障，帮助企业降本增效

积极争取市工投、应急周转资金、产业发展引导基金、工业企业贷款风险补偿基金支持，帮助企业降低成本；做好要素协调服务，积极争取直购电、富余电量政策。

5.抓好企业现生产和重点企业培育

确保规上企业复产、达产；抓好柯美特、中车丹齿等市、县重点培育企业的扶持力度；抓好利达华锐、柯美特铝业的入规入统，形成新的增量；积极争取国家、省、市政策和资金支持，组织企业申报工业奖补资金，助推企业发展。

6.做好科技发展工作

完成国家可持续发展实验区验收工作；实施科技成果转化项目3项，实施企业核心技术攻关2项，鉴定市级以上科技成果2项，登记技术交易合同300万元；高新技术产值增速15%，新认定高新技术企业1家，新建工程技术研究中心1家，培育科技中小型企业3家；专利申请50件，其中发明专利10件。

7.持续做好安全、信访维稳、综治、企业军转干稳定、企业减负、春运及其他相关工作。

二、部门概况

丹棱县经济和信息化局属行政单位，2018年年初总人数37人，其中：在职职工21人，退休人员15人，遗属人员1人。

三、收支预算总体情况

2018年县经信局收入预算总额为245.6217万元，比2017年收支预算增加9.6583万元，主要原因是机构改革，2017年3月，丹棱县科学技术局整体并入丹棱县经济和信息化局，相关人员和下属单位也一并合入，所以2018年度预算指标数为增加。其中：当年财政拨款收入245.6217万元。相应安排支出预算245.6217万元，其中：人员支出179.1383万元，日常公用支出46.9938万元，对个人和家庭的补助支出0.4896万元，专项支出19万元。

四、支出预算安排情况

县经信局预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

基本支出226.6217万元，是用于保障财政机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出19万元，是用于保障财政机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出182.7686万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：全县工业经济运行综合管理；全县工业和信息化投资管理；电力、煤炭、成品油、天然气等能源协调管理；全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；全县中小企业运行监测、乡镇企业管理；全县电信、移动、联通、邮政通信行业管理；重点用能企业节能监察，无线电管理；国家、省市项目申报、入规企业培育；县委、县政府对全县规上企业、在建项目春节慰问；安全稳定管理；离退休人员及军转干人员服务；联系服务村及联系贫困户慰问开支；电力执法工作；企业与职工、企业与周边群众协调工作；组织参加省、市、县举办的各类培训、学习；科技工作开展等。

（二）科学技术支出2万元，主要用于争取项目，开展科技信息化工作等

（三）社会保障和就业支出32.8034万元，主要用于机关单位离退休人员支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出14.2875万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出13.7622万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2017年预算持平。

（二）公务接待费0.8(2017年为1.1)万元，较2017年预算下降27%。主要原因是单位合并，进一步减少公务接待预算支出。

（三）公车购置及运行维护费0 (2017年为3)万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2017年预算下降100%。主要原因是公车改革，原有公车统一收回机关事务管理中心。单位现有公务用车0辆。

六、政府采购预算

本单位2018年政府采购预算0.6万元，分别为电动自行车0.4万元；档案柜、饮水机等其他货物类0.2万元。

上述物资采购主要用于单位办公日常使用。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年，县经信局机关运行经费财政拨款预算为40万元，比2017年预算减少2万元，下降4.76%。

2.国有资产占有使用情况

截至2017年底，县经信局共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

3.绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2018年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5.附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6.上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8.上年结转和结余：填列去年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

附件：2018年部门预算公开表目录

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.政府采购预算表

附件：丹棱县经信局2018年度部门预算公开表