目录（一）2022年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二）2022年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支总表
5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）
6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
7.表3.一般公共预算支出表
8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
11.表4.政府性基金支出预算表
12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
13.表5.国有资本经营支出预算表
14.表6.政府采购预算表
15.表7.2022年部门整体支出绩效目标表
16.表8.2022年部门预算项目绩效目标表
丹棱县经济和信息化局
2022年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）主要职能
全县工业经济运行综合管理；全县工业和信息化投资管理；电力、煤炭、成品油、天然气等能源协调管理；全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；中小企业、乡镇企业管理；全县电信、移动、联通、邮政通信行业管理；节能监察职责，无线电管理；全县科技发展工作。
（二）2022年主要工作
2022年，县经信局将坚决贯彻县委“1135”发展思路，抢抓“同城双圈”千载难逢历史机遇，树牢工业首位意识，坚定推动“工业崛起”，坚持工业为大、项目为王，坚决挺起共同富裕经济脊梁。全年确保规上工业产值增速15%以上，力争工业增加值增速进入全市第一方阵。
1.坚持抓产业集聚，全域提高“硬实力”。一是做好产业谋划。聚焦产业细分领域，围绕我县机械制造、新型建材、新材料三大主导产业，通过招大引强、本土培育等方式，针对性实施产业链强链、补链、延链、建链，加快打造绿色产业集聚区。二是抓好园区建设。协同经开区，深入研究园区产业布局，扎实推进经开区规划编制、扩权赋能，推动打造绿色循环发展园区建设。积极开展“亩均论英雄”，探索推进“标准地”“标准厂房”建设。三是打造本土亮点。大力提升智能机械装备制造水平，积极打造“中国传动件之都”，探索建成西南高端新型建材产业基地、省内最具特色新材料产业基地。
2.坚持抓企业培育，全力新增“生产力”。一是做大企业牌子。实施企业梯次培育计划，引导企业向“专精特新”发展。力争2022年底前，新培育规上企业不少于5家，新增国家、省级“专精特新”企业2家。支持柯美特、品重建工、澳力鑫等企业不断做大规模、提升品牌。二是做强企业龙头。继续实行县领导联系重点工业企业制度，每月收集问题，“清单制”跟踪销号，确保重点龙头企业柯美特、丹齿精工、瑞迪佳源、利达华锐等保持20%以上增速。三是盘活僵尸企业。组建精干高效工作专班，力争在2022年底前，通过司法程序、业主自愿、招商引资、战略重组等方式，高质量盘活3家“僵尸企业”，探索梳理出可复制、可借鉴的成功经验。
3.坚持抓项目推进，全局凝聚“支撑力”。一是推动项目建设。实行“倒排工期、挂图作战”，按照“日跟周推月调度”工作机制，实现又好又快建设。加快建疆钢构、九方瓦业等项目洽谈，争取早落地；加快成南天府智慧产业港、智能制造机器人产业园等项目前期准备，争取早开工；加快丹齿精工、品重建工、中科兴业等项目建设进度，争取早投产早见效。二是做实对上争取。全力以赴抓好经信、科技系统，中央、省市各类项目资金申报争取，力争较2021年增长5%左右。配合县发改局，积极探索做好西南齿轮传动系统检测检验中心项目申报中央预算内资金工作。在县委、县政府统筹下，牵头做好经开区与甘眉园区、高新区深度合作。三是加大企业投入。提前、主动做好工业项目情况信息互通，认真做好项目材料的初审工作，加快项目入库工作。积极鼓励、引导企业实施创新提能、技术改造项目，引导陶瓷企业加快实施干燥塔“煤改气”，积极引导陶瓷企业转型生产岩板、大板陶瓷产品，推动转型发展。
4.坚持抓技术创新，全面兑现“发展力”。一是深化产学研合作。持续深化与省科技厅农村科技发展中心合作，扎实开展丹棱农业科技创新工作，签订全面战略合作协议。积极申报省级农业科技示范园区、创新驱动发展示范县。二是建立平台机制。积极鼓励、支持企业与科研院所、高等院校等共建创新联合体，支持丹棱果业协会“四川省乡村振兴科技在线平台”丹棱站点建设。结合科技特派员服务团“三年行动”计划，建立健全工作联动机制。三是推进品牌建设。力争2022年，实现新培育高新技术企业1家，市级以上工程技术研究中心1家，市级创新新型农业经营主体1家。
5.坚持抓政策支持，全盘突显“鼓舞力”。一是出台政策“保鲜”。草拟关于推动“工业崛起”2022年实施意见，加快出台支持“开门红”有关奖励政策。结合市“科技八条”出台时间，研究制定县级政策。二是兑现政策“保质”。及时争取省市扶持政策资金，按时兑现《丹棱县鼓励工业高质量发展扶持政策20条》等一系列奖励补助，推动本地工业有序健康高质发展。三是体现政策“保险”。用好用活修订后的《工业企业贷款风险补偿基金管理办法》，力争最大可能帮助企业解决流动资金问题。
6.坚持抓要素保障，全程提供“服务力”。一是“诚心服务”保运行。每月深入企业调查研究，收集并及时解决企业生产中的具体困难和问题，综合协调水电气等形成保障合力，解除企业后顾之忧。二是“用心跟踪”促发展。密切监测企业能耗、减产停产等情况，坚持靶向发力，用好“一企一策”，提早防范化解苗头性问题和风险隐患。三是“尽心研判”减负担。会同经开区、人社局、教体局，研究解决企业用工难问题。继续争取直购电、留存电和富余电等优惠政策，减轻企业运行成本。
二、部门预算单位构成及概况
丹棱县经济和信息化局属行政单位，其他事业单位1个。2021年年末总人数39人，其中：在职职工22人，退休人员14人，遗属人员1人，临聘人员2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，丹棱县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。丹棱县经济和信息化局2022年收支总预算6957.25万元，比2021年收支预算总数减少5375.1万元，主要原因是2022年征地和拆迁补偿支出减少。
收入预算情况
丹棱县经济和信息化局2022年收入预算3064.25万元，其中：当年财政拨款收入3064.25万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入304.25万元，占9.93%；政府性基金预算拨款收入2760万元，占90.07%。
支出预算情况
丹棱县经济和信息化局2022年支出预算6957.25万元，其中：基本支出302.25万元，占4.34%；项目支出6655万元，占95.66%。
四、财政拨款收支预算情况说明
丹棱县经济和信息化局2022年财政拨款收支总预算6957.25万元，比2021年财政拨款收支总预算减少5375.1万元，主要原因是2022年征地和拆迁补偿支出减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入304.25万元、政府性基金预算收入2760万元、上年财政拨款资金结转3893万元；支出包括：一般公共服务支出220.15万元、科学技术支出42万元、社会保障和就业支出34.79万元、卫生健康支出18.02万元、城乡社区支出6400万元、资源勘探工业信息等支出213万元、住房保障支出29.28万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
丹棱县经济和信息化局2022年一般公共预算当年拨款304.25万元，比2021年预算数增加12.25万元，主要原因是人员增加，日常公用经费预算增加。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出220.15万元，占72.36%；科学技术支出2万元，占0.67%；社会保障和就业支出34.79万元，占11.43%；卫生健康支出18.02万元，占5.92%；住房保障支出29.28万元，占9.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为220.15万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为0万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为0万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为23.19万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数为11.60万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为10.58万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为0万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为7.44万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为29.28万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。
11.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2022年预算数为2万元，主要用于开展科技信息化工作等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
丹棱县经济和信息化局2022年一般公共预算基本支出302.25万元，其中：
人员经费230.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费71.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
丹棱县经济和信息化局2022年“三公”经费财政拨款预算数0.72万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.72万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2021年预算持平。主要原因是无因公出国。
（二）公务接待费0.72万元，较2021年预算下降5.26%。主要原因是加强了公务接待管理。
（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2021年预算持平。主要原因是公车统一收归机关事务中心管理。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
丹棱县经济和信息化局2022政府性基金预算拨款为6400万元。其中：征地和拆迁补偿支出项目经费6400万元，比2021年减少5640万元，减少原因为四川丹齿精工搬迁补偿费用项目安排的预算同比减少。2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
丹棱县经济和信息化局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
机关运行经费安排情况说明
2022年，丹棱县经济和信息化局（含下属事业单位），机关运行经费财政拨款预算为71.26万元，比2021年预算增长8.64万元，增长13.80%。主要原因是人员增加。
2022年，按经济分类科目安排使用情况：办公费12.50万元、印刷费0.6万元、水费0.06万元、电费0.2万元、邮电费5万元、差旅费16万元、维修费0.16万元、会议费0.4万元、培训费0.4万元、公务接待费0.72万元、工会经费6.82万元、其他商品和服务支出13.26万元、办公设备购置1.7万元、福利费2.86万元、其他交通费用10.58万元。
其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标情况
2022年，丹棱县经济和信息化局整体绩效目标3064.25万元，其中项目绩效目标2个：四川丹齿精工搬迁补偿费用项目经费2760万元、科技信息网工作经费项目2万元。
（二）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算1.7万元，分别为台式计算机1.2万元；打印设备0.5万元。主要用于日常办公及相关业务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，丹棱县经济和信息化局（含下属事业单位）共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.丹棱县经济和信息化局2022年部门预算公开表
2.丹棱县经济和信息化局2022年项目支出绩效表
3.丹棱县经济和信息化局2022年整体支出绩效目标申报表
