目录（一） 2020年部门预算编制说明

1.基本职能及主要

2.部门预算单位构成及概要

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二） 2020年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2020年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2020年部门预算项目绩效目标表

丹棱县经济和信息化局

2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

全县工业经济运行综合管理；全县工业和信息化投资管理；电力、煤炭、成品油、天然气等能源协调管理；全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；中小企业、乡镇企业管理；全县电信、移动、联通、邮政通信行业管理；节能监察职责，无线电管理；全县科技发展工作。

（二）2020年主要工作

1.工作目标

全年力争实现规模以上工业产值增长10%以上；工业增加值增速确保10%，力争10.5%以上；工业固定资产投资完成18亿元，更新改造投资完成12亿元。

2.工作举措

（1）全力招引项目。立足现有机械齿轮产业基础挖潜力，做大做强机械产业。抢抓成眉同城化发展的重大机遇，精确瞄准齿轮机械、农业机械类项目补链招商，逐步形成产业优势、产业集群。密切跟踪投资1.2亿的挖掘机制造项目、投资4亿元的刨花板生产线项目、投资1.2亿元的电梯轨道生产项目，促进以上总投资达21.4亿的项目今年签约落地。

（2）聚力建设项目。按照“一企一策一套专班”原则，现场“点球式”落实牵头单位，对每个项目制定倒排工期表，挂图作战、按期推进。对重点项目实行“特事特办”，重点抓好有大机械工业园、莱斯特智能起重机、奥力鑫新型建材等项目推进。

（3）着力优化服务。深化“放管服”改革，牢固树立“只跑一次”的服务理念，不断优化营商环境。完善园区基础设施建设，完成陶瓷园区污水处理厂、主干道黑化、雨污管网改造；创新投融资体制，推进组建国有控股工业投资公司，全力保障企业发展。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县经济和信息化局属行政单位，其他事业单位一个。2019年年末总人数32人，其中：在职职工16人，退休人员15人，遗属人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、一般公共服务收入、科学技术收入、社会保障和就业收入、卫生健康收入、住房保障收入；支出包括：一般公共预算拨款支出、一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丹棱县经济和信息化局2020年收支总预算237.48万元，比2019年收支预算总数减少37.56万元，主要原因是机构改革后人员变动。

（一）收入预算情况

经信局2020年收入预算237.48万元，其中：当年财政拨款收入237.48万元。其中：一般公共预算拨款收入237.48万元，占100%。

（二）支出预算情况

经信局2020年支出预算237.48万元，其中：基本支出224.48万元，占94.52%；项目支出13万元，占5.48%。

四、财政拨款收支预算情况说明

经信局2020年财政拨款收支总预算237.48万元，比2019年财政拨款收支总预算减少37.76万元，主要原因是机构改革后人员变动。收入包括：本年一般公共预算拨款收入237.48万元；支出包括：一般公共服务支出169.25万元、社会保障和就业支出25.93万元、卫生健康支出13.78万元、住房保障支出26.52万元、科学技术支出2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

经信局2020年一般公共预算当年拨款237.48万元，比2019年预算数减少37.56万元，主要原因是人员变动等。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出169.25万元，占71.27%；社会保障和就业支出25.93万元，占10.91%；卫生健康支出13.78万元，占5.8%；住房保障支出26.52万元，占11.16%；科学技术支出2万元，占0.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为169.25万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：全县工业经济运行综合管理；全县工业和信息化投资管理；电力、煤炭、成品油、天然气等能源协调管理；全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；全县中小企业运行监测、乡镇企业管理；全县电信、移动、联通、邮政通信行业管理；重点用能企业节能监察，无线电管理；国家、省市项目申报、入规企业培育；县委、县政府对全县规上企业、在建项目春节慰问；安全稳定管理；离退休人员及军转干人员服务；联系服务村及联系贫困户慰问开支；电力执法工作；企业与职工、企业与周边群众协调工作；组织参加省、市、县举办的各类培训、学习；科技工作开展等。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为0万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务。

3.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2020年预算数为2万元，主要用于开展科技信息化工作等支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为17.05万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数为8.53万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为0.35万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为7.99万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为0万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为5.79万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为26.52万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

经信局2020年一般公共预算基本支出224.48万元，其中：

人员经费176.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费48.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

经信局2020年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2019年预算持平。

（二）公务接待费0.8万元，较2019年预算增长0.6%。主要原因是接待上级部门到我局检查、交流、指导的批次增加。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护0万元。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

2020无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，经信局机关运行经费财政拨款预算为237.48万元，比2019年预算下降37.56万元，下降15.81%。主要原因是人员减少等。

（二）政府采购情况

本单位2020年政府采购预算0.75万元，分别为便携式计算机0.75万元。

上述物资采购主要用于办公。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，经信局共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县经济和信息化局2020年部门预算公开表