目录（一）

2019年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）

2019年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2019年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2019年部门预算项目绩效目标表

丹棱县安全生产监督管理局

2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于安全生产的方针、政策和法律、法规。组织起草全县安全生产综合性文件。拟订全县安全生产政策、规划并组织实施。指导、协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

（二）依法行使安全生产综合监督管理职责，指导、协调、监督检查各乡、镇人民政府和县级有关部门安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督、考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导、监督落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。协助省、市安全生产监督管理局做好中央、省和市属在丹棱的工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

（四）负责非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理，依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）负责工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查，负责职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）负责组织全县安全生产重大活动，组织县政府安全生产大检查和专项督查。综合管理全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。根据县政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作。协助上级人民政府组织的事故查处和结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

（七）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（八）负责组织全县安全生产宣传教育，指导、监督安全生产培训，负责生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员操作资格考核发证的组织管理工作。

（九）负责指导、协调全县安全生产检测检验工作，组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（法律、法规、规章和政策另有规定的除外）的检测检验。监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（十）负责组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。

（十一）承担县政府安全生产委员会的具体工作。

（十二）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

2019年主要工作

（一）撤销县安全生产监督管理局，组建成立丹棱县应急管理局；

（二）联系杨场镇曾坝村帮扶脱贫工作；

（三）持续推进危化品安全综合治理工作，促使其安全条件本质提升；

（四）指导张场镇开展省级安全社区创建工作；

（五）推进危化行业安全生产责任保险承保工作，力争参保率达到100%；

（六）组织开展企业安全负责人、主要负责人安全管理能力培训，组织开展全县安全监管人员监管业务培训；

（七）组织和指导全县各部门开展行业应急救援演练，提高应急救援能力；

（八）持续推进企业双重预防机制建设和标准化建设工作；

（九）抓好防汛抗旱、森林防火、自然灾害应对防范及救灾减灾工作；

（十）组织安全专家开展工矿商贸行业重点企业风险隐患排查工作；

（十一）承担县人民政府安全委员会日常运行工作；

（十二）抓好全县生产安全事故的调查、处理工作；

（十三）抓好矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金企业安全监管，工商贸行业安全综合监管；

（十四）抓好机关党建工作。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县安监局属行政单位，下属办公室、行政许可股、监督管理股、职业健康股4个股室和1个执法大队（参照公务员法管理的事业单位，经费不单位核算）。2018年年末职工人数13人，其中：在职13人，退休人员0人，临聘人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县安监局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、转移性收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。县安监局2019年收支总预算204.11万元，比2018年收支预算总数增加27.91万元，主要原因是县财政对公务经费增加了预算支出及人员工资增加。

（一）收入预算情况

县安监局2019年收入预算204.11万元，其中：当年财政拨款收入204.11万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入204.11万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

县安监局2019年支出预算204.11万元，其中：基本支出176.7万元，占86.6%；项目支出27.41万元，占13.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县安监局2019年财政拨款收支总预算204.11万元，比2018年财政拨款收支总预算增加27.91万元，主要原因是县财政对公务经费增加了预算支出及人员工资增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入204.11万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出25.15万元、卫生健康支出9.41万元、住房保障支出10.57万元、灾害防治及应急管理支出158.98万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县安监局2019年一般公共预算当年拨款204.11万元，比2018年预算数增加27.91万元，主要原因是县财政对公务经费增加了预算支出及人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出25.15万元，占12.3%；卫生健康支出9.41万元，占4.6%；住房保障支出10.57万元，占5.2%；灾害防治及应急管理支出158.98万元，占77.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2019年预算数为17.62万元，主要用于：应由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为7.05万元，主要用于：应由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为0.47万元，主要用于：应由单位缴纳的工伤保险费用支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为6.61万元，主要用于：应由单位缴纳的基本医疗保险费用支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为2.80万元，主要用于：应由单位缴纳的公务员医疗补助费用支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为10.57万元，主要用于：应由单位按12%比例缴纳的住房公积金费用支出。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2019年预算数为158.98万元，主要用于：单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：1.安全生产监管监察岗位津贴3.41万元；2.安全标准化建设工作经费4万元；3.安全社区建设工作经费5万元；4.重大危险源排查工作经费5万元；5.建设生产安全应急救援指挥中心经费5万元；6.安全生产专家技术组经费5万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县安监局2019年一般公共预算基本支出176.7万元，其中：

人员经费133.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费43.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县安监局2019年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2018年预算持平。

（二）公务接待费1.2万元，较2018年预算下降7.7%。主要原因是压缩开支减少费用支出。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2018年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

县安监局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县安监局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，县安监局机关运行经费财政拨款预算为43.35万元，比2018年预算增长9.55万元，增长28%。主要原因是县财政按每人5000元增加了运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2019年政府采购预算14.1万元，分别为台式计算机4.5万元；便携式计算机3万元；打印设备0.6万元；家具用具6万元。

上述采购主要用于组建县应急管理局后人员增加办公需要。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，县安监局共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：县安监局2019年部门预算公开表