目录（一）2020年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2020年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2020年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2020年部门预算项目绩效目标表

丹棱县应急管理局2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要职能

县应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责：

（一）负责应急管理工作，组织和指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（二）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

（三）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（四）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

（五）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（六）按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

（七）负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨及县级救灾款物并监督使用。

（八）依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇政府、园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（九）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十）承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

（十一）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十二）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资平台的调拨制度，在救灾时统一调度。

（十三）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十四）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批便民化工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

2020年主要工作

（一）保障县安办、县应急办、局机关正常运行，完成上级和县委、县政府交办的各项工作。

（二）履行非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金企业安全监管职责，全力实现安全事故零发生目标。

（三）牵头组织开展烟花爆竹打治违整治和城区禁放工作。

（四）生产安全事故查处和安全生产违法行为查处。

（五）指导全县开展各项应急救援演练，完善全县应急救援机制。

（六）指导政府采购储备应急物资，管理和调拨各类救灾物资。

（七）指导开展森林防火、地质灾害、干旱抗洪、极端恶劣天气提前预警防范和应对工作。

（八）有效应对和处置各类自然灾害。

（九）抓好脱贫攻坚、“双创”、机关党建等工作。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县应急管理局属行政单位，下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。2019年年末总人数21人，其中：在职职工19人，特殊岗位人才2人。

丹棱县消防救援大队运行经费纳入县应急管理局预算管理。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算拨款收入、上级转移性收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2020年收入总预算648.13万元，比2019年收入预算总数增加444.02万元，主要原因:1.机构改革后人员增加；2.首次将丹棱县消防救援大队运行经费纳入了县应急管理局预算管理。

（一）收入预算情况

2020年收入预算648.13万元，其中：当年财政拨款收入648.13万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入648.13万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元;上级转移性收入0万元。

（二）支出预算情况

2020年支出预算648.13万元，其中：基本支出258.48万元，占39.9%；项目支出389.65万元，占60.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入总预算648.13万元，比2019年财政拨款收入总预算增加444.02万元，主要原因是:1.机构改革后人员增加；2.新增了丹棱县消防救援大队运行经费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入648.13万元；支出包括：社会保障和就业支出29.7万元、卫生健康支出12.98万元、住房保障支出33.33万元、灾害防治及应急管理支出572.12万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款648.13万元，比2019年预算数增加444.02万元，主要原因是:1.机构改革后人员增加；2.新增了丹棱县消防救援大队运行经费。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出29.7万元，占4.6%；卫生健康支出12.98万元，占2%；住房保障支出33.33万元,占5.1%；灾害防治及应急管理支出572.12万元，占88.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为19.52万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数为9.76万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为0.42万元，主要用于：按规定单位缴纳的工伤保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为9.15万元，主要用于：按规定单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为3.83万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为33.33万元，主要用于：按规定单位缴纳的住房公积金支出。

7.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为182.46万元,主要用于:行政单位运行人员经费及公用经费支出。

8．灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为65.75万元,主要用于:行政单位项目支出。

9.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)2020年预算数为323.9万元,主要用于:丹棱县消防救援大队正常运行经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出258.48万元，其中：

人员经费198.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费60.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县应急管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，与2019年持平。

（二）公务接待费1万元，较2019年预算下降16.7%。主要原因是缩减经费支出。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2019年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

县应急管理局2020年无政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县应急管理局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，县应急管理局（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为60.47万元，比2019年预算增长17.02万元，增长39.2%。主要原因是机构改革后人员增加。

（二）政府采购情况

本单位2020年政府采购预算4.1万元，分别为台式计算机2.5万元；便携式计算机1.2万元；打印设备0.4万元。

上述物资采购主要用于增加人员办公需要。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，丹棱县应急管理局（单位）（含下属二级预算单位，不包括县消防救援大队）共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县应急管理局2020年部门预算公开表