目录（一）2019年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2019年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2019年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2019年部门预算项目绩效目标表

丹棱县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

丹棱县人力资源和社会保障局属一级预算单位，2018年部门预算信息公开范围包括局机关，下设的副科级财政全额拨款事业单位丹棱县军转干部安置领导小组办公室、副科级财政全额拨款事业单位丹棱县劳务开发暨农民工工作领导小组办公室和副科级财政全额拨款事业单位丹棱县劳动人事争议仲裁院,以及下属的丹棱县就业服务管理局、丹棱县职工社会保险管理中心、丹棱县医疗保险管理中心、丹棱县城乡居民养老保险管理中心。我局为县政府工作部门，所承担的主要职责有：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，指导和推荐高校毕业生就业，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，提出就业资金安排计划并组织实施。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国、全省统一的社会保险关系转移办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度办法，编制全县社会保障基金预决算草案。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警的信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配有关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（八）会同有关部门拟订全县军队转业干部及随调家属的安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，牵头负责全县企业军队转业干部解困和稳定工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划，并推动相关政策的落实，参与解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，参与劳动者维权工作，依法查处重大案件，参与处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十二）负责各类人才队伍和群体的培训教育工作。

（十三）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年主要工作

2019年，全县人社系统要全面贯彻党的十九大精神，继续深入贯彻习近平总书记来川视察重要讲话精神，落实全省、全市人力资源和社会保障工作部署，将促发展与惠民生相结合，全面落实县委“1162”发展战略人社职责，坚持抓重点、强弱项、补短板，坚持人才优先、民生为本，落实全面从严治党，全力促进就业创业，推进城镇居民增收，加快人才队伍建设，推进人事管理创新，深化社会保障制度改革，构建和谐劳动关系，提升公共服务能力，大力加强和改进作风建设，推动人社事业高质量发展。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县人力资源和社会保障局属行政单位，下属二级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。2018年年末总人数120人，其中：在职职工74人，退休人员32人，临聘人员13人，遗属人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丹棱县人力资源和社会保障局2019年收支总预算4534.98万元，比2018年收支预算总数增加2773.73万元，主要原因是2019年上级专项资金预算数增加。

（一）收入预算情况

丹棱县人力资源和社会保障局2019年收入预算4534.98万元，其中：当年财政拨款收入4534.98万元。其中：一般公共预算拨款收入4534.98万元，占100%。

（二）支出预算情况

丹棱县人力资源和社会保障局2019年支出预算4534.98万元，其中：基本支出921.15万元，占20.31%；项目支出3613.82万元，占79.69%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支总预算4534.98万元，比2018年财政拨款收支总预算增加2773.73万元，主要原因是2019年上级专项资金预算数增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4534.98万元；支出包括：一般公共服务支出28万元、社会保障和就业支出3957.98万元、卫生健康支出496.25万元、住房保障支出52.74万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算当年拨款4534.98万元，比2018年预算数增加2773.73万元，主要原因是2019年上级专项资金预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出28万元，占0.62%；社会保障和就业支出3957.98万元，占87.28%；卫生健康支出496.25万元，占10.94%；住房保障支出52.74万元，占1.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2019年预算数为28万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于其他人力资源事务方面的经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为231.15万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2019年预算数为88.69万元，主要用于：保障就业管理事务经办机构正常运转，为完成特定的工作任务，用于就业管理事务方面的经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2019年预算数为415.93万元，主要用于：保障社会保险经办机构正常运转，为完成特定的工作任务，用于社会保险经办机构开展业务工作方面的经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2019年预算数为15万元，主要用于：保障人力资源和社会保障部门正常运转，为完成特定的工作任务，用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的经费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为87.9万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为35.16万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2019年预算数为3079.94万元，主要用于：对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为2.7万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为1.5万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为11.11万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为21.85万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为18.29万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为45万元，主要用于：其他行政事业单位医疗方面的支出。

15.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为400万元，主要用于：城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为52.74万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出921.15万元，其中：

人员经费706.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费214.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县人力资源和社会保障局2019年“三公”经费财政拨款预算数1.67万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.67万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2018年预算持平。

（二）公务接待费1.67万元，较2018年预算下降4.57%。主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待费开支。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2018年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

丹棱县人力资源和社会保障局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县人力资源和社会保障局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，丹棱县人力资源和社会保障局（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为214.77万元，比2018年预算增长30.66万元，增长16.65%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

本单位2019年政府采购预算39.4万元，分别为台式计算机8.5万元；打印设备3.3万元；便携式计算机0.7万元；复印机6万元；复印纸2.8万元；多功能一体机0.3万元；碎纸机0.2万元；空调机0.5万元；家具用具4.8万元；运行维护服务1万元；传真通信设备0.3万元；印刷服务10万元；扫描仪1万元。

上述物资采购主要用于单位日常工作开展。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，丹棱县人力资源和社会保障局（含下属二级预算单位）共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县人力资源和社会保障局2019年部门预算公开表