目录（一）2019年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2019年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2019年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2019年部门预算项目绩效目标表

丹棱县档案局2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

县档案局的基本职能职责：贯彻落实党和国家对档案工作的方针、政策、法律、法规；制定全县档案事业发展规划并组织实施；对全县各机关、团体、事业单位的档案工作进行指导、监督、检查；接收与征集档案；科学地管理档案；开展档案的利用工作。

（二）2019年主要工作

1.指导全县机关事业单位对2018年度文件材料的归档工作，实现归档率95%以上。

2.切实推进到期档案的接收进馆工作，加强档案资源体系建设。

3.贯彻落实国家档案局有关法律法规，依法对有关单位进行档案行政执法检查，加快档案法治化进程。

4.加快县级综合档案馆建设，力争全面建成竣工。

5.继续抓好档案宣传和继续教育工作。重点利用3月的法制宣传月、6月9日“国际档案日”、“12.4”法制宣传日继续深入开展《档案法》和国家档案局13号令等档案法律法规的宣传；同时与相关部门密切配合充分利用档案资源开发档案文化产品、进行爱国主义教育和编研工作。

6.加强重大建设项目档案的登记管理和档案规范化管理工作。

7.加强县综合档案馆安全保管保护体系建设，确保县综合档案馆的档案安全。

8.完成县委、县政府和上级档案部门交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成及概况

县档案局属参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。2018年年末总人数7人，其中：在职职工5人，退休人员2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我局2019年收支总预算83.78万元，比2018年收支预算总数增加7.11万元，主要原因是工资、商品和服务支出增加。

（一）收入预算情况

我局2019年收入预算83.78万元，其中：当年财政拨款收入83.78万元。其中：一般公共预算拨款收入83.78万元，占100%。

（二）支出预算情况

我局2019年支出预算83.78万元，其中：基本支出73.78万元，占88%；项目支出10万元，占12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我局2019年财政拨款收支总预算83.78万元，比2018年财政拨款收支总预算增加7.11万元，主要原因是工资、商品和服务支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入83.78万元；支出包括：一般公共服务支出64.45万元、社会保障和就业支出10.62万元、卫生健康支出4.23万元、住房保障支出4.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我局2019年一般公共预算当年拨款83.78万元，比2018年预算数增加7.11万元，主要原因是工资、商品和服务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出64.45万元，占77%；社会保障和就业支出10.62万元，占12.7%；卫生健康支出4.23万元，占5%；住房保障支出4.48万元，占5.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2019年预算数为64.45万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：档案馆馆藏档案的保管保护和抢救。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为7.46万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数为2.98万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为0.18万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为2.80万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为1.43万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为4.48万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局2019年一般公共预算基本支出73.78万元，其中：

人员经费56.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费17.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我局2019年“三公”经费财政拨款预算数0.33万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.33万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2018年预算持平。

（二）公务接待费0.33万元，较2018年预算下降5%/。主要原因是减少接待量。

（三）公车购置及运行维护费0万元，较2018年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算为17.15万元，比2018年预算增长2.59万元，增长17.8%。主要原因是业务工作增加。

（二）政府采购情况

本单位2019年政府采购预算1万元，为台式计算机1万元。

上述采购主要用于档案业务工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，我局共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县档案局2019年部门预算公开表