目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2023年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表

14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表

丹棱县档案馆

2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

县档案馆的基本职能职责：贯彻落实党和国家对档案工作的方针、政策、法律、法规；制定全县档案事业发展规划并组织实施；对全县各机关、团体、事业单位的档案工作进行指导、监督、检查；接收与征集档案；科学地管理档案；开展档案的利用工作。

（二）2023年主要工作

1.进一步推进档案馆高效运行，档案管理水平达到现代化标准。2.进一步提升查档服务水平，尽力做到来馆查档群众“只跑一次”，切实为群众办实事。3.完成馆藏剩余文书类档案数字化，实现馆藏文书类档案数字化率100%，全面建成数字化档案馆。

4.完成2022年度疫情防控档案收集、整理和接收进馆。5.指导全县立档单位完成2022年度档案材料收集、整理工作，归档率98%以上。6.完成2023年度档案执法检查工作。7.完成档案接收、征集工作。8.完成档案业务指导工作。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县档案馆为参照公务员法管理的事业单位，2022年末总人数10人，在职职工8人，退休人员2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我单位2023年收支总预算159.79万元，比2022年收支预算总数增加60.55万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

我单位2023年收入预算159.79万元，其中：当年财政拨款收入159.79万元，其中：一般公共预算拨款收入159.79万元，占100%。

（二）支出预算情况

我单位2023年支出预算159.79万元，其中：基本支出152.79万元，占95.62%；项目支出7万元，占4.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我2023年财政拨款收支总预算159.79万元，比2022年财政拨款收支总预算增加60.55万元，主要原因是人员增加。本年收入全部为一般公共预算拨款收入159.79万元；支出包括：一般公共服务支出122.3万元、社会保障和就业支出20.85万元、卫生健康支出5.61万元、住房保障支出11.03万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2023年一般公共预算当年拨款159.79万元，比2022年预算数增加60.55万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出122.3万元，占76.54%；社会保障和就业支出20.85万元，占13.05%；卫生健康支出5.61万元，占3.51%；住房保障支出11.03万元，占6.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2023年预算数为115.3万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2023年预算数为7万元，主要用于：完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：档案馆馆藏档案的保管保护和抢救。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为13.9万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为6.95万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.8万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.81万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.03万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年一般公共预算基本支出152.79万元，其中：

人员经费124.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费28.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2023年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算持平。

（二）公务接待费0.2万元，较2022年预算下降28.57%/持平。主要原因是减少接待人次。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

我单位2023政府性基金预算拨款为0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，丹棱县档案馆部门机关运行经费财政拨款预算为28.26万元，比2022年预算增长7.04万元，增长33.18%。主要原因是人员增加。

2023年，按经济分类科目安排使用情况：办公费10万元、邮电费0.96万元、其他交通费用5.88万元、差旅费1.20万元、劳务费0.6万元、公务接待费0.2万元、印刷费1万元、福利费1.84万元、其他商品和服务支出3.64万元、工会经费2.95万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2023年，我单位整体的绩效目标为：保障机关人员及日常工作运行，完成县上交办的其他工作任务。指导全县各立档单位档案管理工作，安全有效保管保护馆藏档案，按照档案安全保管的防火、防盗、防高温高湿等八防措施对档案库房进行管理。提高档案的现代化管理程度，对馆藏档案进行数字化，建设数字化档案馆，积极开发馆藏档案信息资源，接收档案资料，提供档案利用，复制各种资料。项目绩效目标为：安全有效保管保护馆藏档案，档案保管保护符合规定标准，按时完成档案接收任务，服务对象满意度95%，馆藏档案数增长2000（卷、件）以上。

（二）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，丹棱县档案馆部门共有车辆xx辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.丹棱县档案馆2023年部门预算公开表

2.丹棱县档案馆2023年项目支出绩效表

3.丹棱县档案馆2023年整体支出绩效目标申报表