目录（一）2019年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2019年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2019年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2019年部门预算项目绩效目标表

丹棱县教育和体育局

关于2019年部门预算编制的说明

教育系统按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行党和国家有关教育、体育工作的方针政策和法律法规，研究制定具体意见和实施办法。组织和指导全县教育体制改革和学校内部管理体制改革。

2.制定全县教育、体育事业的中、长期发展规划，拟定发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育体育规划、计划的实施。

3.综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、学前教育等教育工作，指导教学业务，组织开展教学理论研究。

4.会同有关部门制定相关政策和措施，筹措、管理教育经费，监督全县教育经费使用情况，落实教育资助。

5.组织指导学校招生工作。

6.会同组织、人事部门搞好教师招聘工作。规划并指导学校干部队伍、教师队伍建设。

7.规划指导全县教育科研工作和教育技术装备工作。

8.实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

9.加强学校安全稳定工作。

10.完成县委、县政府及市教育和体育局交办的其它工作。

（二）主要工作

1.落实管党治党，确保安全稳定

坚持党建引领，全面从严治党，落实党建工作主体责任。完善“党建+”工作机制，常态化开展争创“党员示范岗”、“党员示范单位”、“党建示范点”活动。深化依法行政，强化督导评估，规范办学行为。抓实廉政建设，严格落实“两个责任”和“一岗双责”，落实重大事项集体决策制。深化党务政务校务公开。认真落实中央八项规定，坚决纠正“四风”，加大对各类违纪问题和腐败案件的查处力度。筑牢安稳防线，严格落实安全工作责任制，切实做到“党政同责、一岗双责、失职追责”。依法依规，加大校舍、消防、食品、道路交通、校园及周边治安综合治理等各类安全隐患的排查整治。开展扫黑除恶专项斗争，落实信访工作责任制，落实维稳工作责任制，确保系统稳定。

2.做细项目规划，加强基础建设

（1）强化项目规划和储备工作。制订《2019年校舍维修改造计划》和《2019年教体重大项目建设规划》，明确教体项目建设的目标和任务，确保按时推进，如期实施。做好体育中心、白塔幼儿园、张场幼儿园、第二幼儿园等项目建设规划和前期筹备工作，积极对上争取资金。

（2）强化项目建设。大力改善学校办学条件，加大学校建设力度，以“学校标准化建设”为抓手，重点推进“全面改薄”、中心城区扩容、第三期学前教育行动计划、民生工程等项目建设。完成端淑小学、仁兴小学综合楼、双桥镇公立幼儿园、仁美中学运动场、丹棱职中女生宿舍、公共体育场、全民健身中心等项目建设。

（3）加快教育信息化建设。继续推进教育信息化建设和中小学实验教学“三开”工作。进一步推进“宽带网络班班通”网络建设，扩大中小学实验教学“三开”覆盖面，实现学科演示实验开出率达到100%，学科分组实验开出率达到95%以上的目标。提升智慧教育硬件条件，做好全县师生计算机、平板电脑等智慧教育终端的配备。大力推进“智慧教育云”系统的应用。推进优质资源共建共享，开展实验教师培训工作，培训实验教师20-30名。配合市开展好“眉山市数字教育资源共建基地学校”平台应用评估工作，积极参加教育技术装备系列竞赛活动，认真组织好教育技术“四项”考试考查。

（4）强化教育经费保障。积极向上争取教育、体育经费支持，依法推动落实教育经费法定增长，落实各项教育投入政策。积极争取社会资本投入，丰富人民群众的教育体育活动。加强教育体育经费预算、管理、统计工作，积极推进教育经费科学化、精细化管理，提高资金使用效益。坚持依法理财，平安理财，防范廉政风险。继续开展教育乱收费专项治理工作，规范学校收费行为，强化各类服务性收费和代收代管费监管，做好学校后勤和学校财务规范化管理。加强财会人员培训，及时公开财务信息，继续推动机关、学校实行“阳光财务”。

3.厚植发展优势，促进教育公平

（1）大力发展普惠性学前教育。积极推进实施第三轮学前教育三年行动计划，支持社会力量办园，探索民办幼儿园分类定级管理，持续推进普惠性民办幼儿园的认定扶持，确保学前教育三年毛入学率达94%，普惠性幼儿园覆盖率达85%以上。完善市级示范性幼儿园管理和创建工作。扩大示范园数量，加强附设幼儿园管理力度，强化队伍建设、活动监管，提升办园质量。深入开展“城乡互动，结对帮扶”工作，促进重点示范园与农村民办园城乡互动，着力提升全县学前教育整体水平。做好县幼儿园“1+N”模式托管仁美小学附设园相关工作。

（2）全力推进义务教育高位均衡。按照《丹棱县人民政府关于推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》精神，均衡配置各类教学资源，缩小城乡差距。进一步巩固义务教育均衡发展国家督导认定成果，力争实现高位均衡。义务教育入学率保持100%，巩固率达到99%以上。依法规范义务教育学校招生秩序，严格执行义务教育学校“划片招生、就近入学”政策，有效遏制生源无序流动。做好新建端淑小学招生工作，全面化解全县大班额问题。严格学籍管理，进一步完善初中学业水平考试和综合素质评价制度。强化义务教育规范管理，重点在课程设置、招生编班行为、教材教辅使用、违规补课行为、过重课业负担、寄宿制学校管理和特殊群体就学情况进行督促指导。做好中小学生课后服务工作，切实解决“三点半”难题。

（3）强力发展普通高中教育。进一步贯彻落实《关于振兴丹棱教育的意见》，合理确定普职招生比例，积极争取上级政策，适当增加普高招生规模。进一步提高高中阶段在校生巩固率，提升高考参考率。按照《眉山市高中阶段学校考试招生制度改革方案》要求，积极推进高中阶段招生制度改革。持续强化丹棱中学教育管理，支持学校探索创新，确保普高教育质量稳步提升。面对新高考，在“学”上下功夫，在“谋”上动脑筋，积极推进新高考制度改革。

（4）着力完善现代职业教育。严格实行职教招生资格准入制度，加强招生过程管理，规范职教招生行为，稳定职教招生规模，确保完成市局下达的招生工作任务。以市场需求为导向，实行“学校＋企业”、“专业＋产业”、“理论＋实践”、“培养＋就业”等校企合作和产教融合人才培养模式，提高人才培养质量，就业率达到98%以上。努力加强职业教育基础能力建设，组织参加好全市第十一届中职学生综合素质大赛。进一步推进中高职衔接，努力实现就业、升学双丰收。

（5）积极推进高等教育。加大与省内外高校合作，支持鼓励高校整体建设和专业建设，全力升级教师培训。协调做好四川药科职业学院项目第二期建设与招生工作。

（6）加强教育扶贫资助。落实《眉山市教育与能力扶贫专项方案》，推进实施资助扶贫计划。扎实推进民生工程，聚焦降档立卡贫困家庭学生，实行动态监控、精准认定、打卡发放，保障就学就读。努力构建覆盖从学前教育至高等教育的资助体系，深入开展学生资助资金“一卡通”清理工作，推进精准化学生资助工作，做好教育扶贫基金救助和大学生生源地助学贷款工作，确保学生不因贫失学、辍学。

（7）加强特殊群体关爱。实施《特殊教育三年行动计划》，扩大普通学校随班就读规模，继续开展为重度残疾儿童少年送教上门工作。落实五长责任制，狠抓义务教育控辍保学工作。依据中小学生学籍信息管理系统，对贫困学生、留守儿童、三残儿童等特殊群体就学情况及时跟踪，确保全覆盖、零拒绝。继续实施重点青少年群体教育管理和服务改革试点工作。

4.落实立德树人，发展素质教育

深入开展德育教育，全面促进学生身心健康。继续实施青少年群体教育管理和服务改革试点工作，抓好心理健康教育。加强学校体育艺术卫生工作，积极推进“校园足球”。强化体育课和课外锻炼，加强运动员、教练员、裁判员、体育教师的业务培训和素质培训。做好市级艺术特色学校管理和创建申报工作。强化学校健康教育、艾滋病防控和其他重大传染病防控工作。规范办学行，扎实开展中小学减压减负集中行动，加强社会实践，同时开展好夏令营、冬令营活动。开辟青少年活动功能室，开展科技创新项目培训工作，充分使用乡村少年宫等活动场地，构建中小学生社会实践大课堂。

5.夯实队伍建设，促进教育发展

（1）严格队伍管理。加强师德师风建设，实行师德考核“一票否决”制。制定实施《丹棱县义务教育学校校长教师交流轮岗实施办法》，全面推进县（区）域内义务教育学校校长教师交流轮岗。合理补充短缺学科和农村中小学师资，计划新招聘中小学教师51名。加强中小学岗位设置和聘用管理，严格按规定条件推荐、评定中高级教师职务。开展评先选优，发挥引领、示范和榜样的带动作用。积极做好“三区”人才支教工作。

（2）抓实队伍培训。积极组织教师和校长参加国培、省培和市级各项培训，认真开展县级培训和校本研修培训活动，计划开展各类县级培训28次以上，参培教师达1600人次以上。认真做好新聘教师入职培训，巩固骨干教师培养成果。依托“国培计划（2018）——中西部和幼师国培项目”，培养“种子教师”，发挥辐射作用。开展“大雅名师工作室”送教下乡活动，促进优质教育资源共享。

（3）深化教研课改工作。结合“中西部教师培训计划”项目，结合常规教研，全域全员推进教师培训；分学科开展课堂教学改革展示评比活动；继续开展“一师一优课，一课一名师”活动；针对2020年新高考、中考，做好研讨、交流、培训、指导和应对工作；继续强化课题研究工作，加强对课题研究的过程管理和指导，打造一批高质量、有影响、具实效的课题；不断创新教研指导工作，优化教学过程指导与管理，提升教学质量；积极指导和推进学校校本研修工作，促进教师专业成长和能力提升。

6.落实全民健身，促进体育发展

（1）加快体育场地设施建设。做好全国第七次体育场地普查工作。对全县行政村、社区农民体育健身工程进行梳理，查漏补缺，及时维修更换，服务基层群众健身。完成8个村（社区）的健身路径和农民体育健身工程的配套建设。继续探索学校体育场地节假日对外开放激励模式，全县公共体育设施免费或低收费开放。完成县公共体育场建设并免费、低收费向社会开放。

（2）大力举办群众体育活动。全面开展各类全民健身活动，组织好丹棱县迎春登高健身活动等重大全民健身活动或赛事。举办10次以上全民健身活动和比赛。开展两次三级社会体育指导员培训，开展科学健身培训1—2次，开展体育进社区（乡镇）活动不少于2次。鼓励社会力量成立体育类社团，力争增加1—2个协会或俱乐部。以备战省十四运会为契机，积极配合市局完成选拔运动员及比赛项目布点等工作，加强管理和训练工作，积极培养青少年体育后备人才。

（3）竭力拉动体育消费。认真贯彻落实《丹棱县全民健身实施计划（2016—2020年）》，加强体育彩票的协管工作，争取彩票销售量达到450万元。促进体育与文化、旅游、传媒等产业融合发展，鼓励社会力量参与体育场馆建设、活动赛事组织。

（4）积极开展国民体质监测。全年监测人数不少于3000人。

二、部门预算单位构成及概况

教育系统属事业单位，下属27个二级预算单位，其中行政单位1个，事业单位26个（幼儿园1所，小学12所，初中5所，九年制学校1所，普高1所，职业高中1所，直属单位5所）。2019年年初总人数1953人,其中在职职工955人（其中公务员及机关工人10人）,退休人员889人,遗属人员109人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，教育系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、卫生健康支出。教育系统（含下属二级预算单位）2019年收支总预算11950.16万元，比2018年收支总预算增加830.32万元，主要原因是基本支出增加643.38万元，项目支出增加186.94万元。基本支出中，行政运行增加24.07万元，学前教育增加12.49万元，小学教育增加276.19万元，初中教育增加13.22万元，高中教育增加241.97万元，职业高中教育增加52.32万元，教师进修增加22.53万元，行政事业单位医疗保险支出增加0.59万元。项目支出中，学前教育增加11.52万元，小学教育增加51.43万元，初中教育增加59.32万元，高中教育增加88.81万元，其它普通教育增加17.66万元，职业高中教育增加1.58万元，其他教育附加安排的支出减少43.38万元。

（一）收入预算情况

教育系统2019年收入预算总额为11950.16万元，其中：当年财政拨款收入11950.16万元，经费补助收入0万元。当年财政拨款收入中：一般公共预算拨款收入11950.16万元，占100%；政府性基金预算拨款收入０万元。

（二）支出预算情况

教育系统2019年支出预算11950.16万元，其中：基本支出10939.89万元，占91.55%；项目支出1010.27万元，占8.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

教育系统2019年财政拨款收支总预算11950.16万元，比2018年财政拨款收支总预算增加830.32万元，主要原因是基本支出增加643.38万元，项目支出增加186.94万元。基本支出中，行政运行增加24.07万元，学前教育增加12.49万元，小学教育增加276.19万元，初中教育增加13.22万元，高中教育增加241.97万元，职业高中教育增加52.32万元，教师进修增加22.53万元，行政事业单位医疗保险支出增加0.59万元。项目支出中，学前教育增加11.52万元，小学教育增加51.43万元，初中教育增加59.32万元，高中教育增加88.81万元，其它普通教育增加17.66万元，职业高中教育增加1.58万元，其他教育附加安排的支出减少43.38万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入11950.16万元；支出包括：教育支出11933.56万元、卫生健康支出16.60万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

教育系统2019年一般公共预算当年拨款11950.16万元，比2018年预算数增加830.32万元，主要原因是基本支出增加643.38万元，项目支出增加186.94万元。基本支出中，行政运行增加24.07万元，学前教育增加12.49万元，小学教育增加276.19万元，初中教育增加13.22万元，高中教育增加241.97万元，职业高中教育增加52.32万元，教师进修增加22.53万元，行政事业单位医疗保险支出增加0.59万元。项目支出中，学前教育增加11.52万元，小学教育增加51.43万元，初中教育增加59.32万元，高中教育增加88.81万元，其它普通教育增加17.66万元，职业高中教育增加1.58万元，其他教育附加安排的支出减少43.38万元。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出11933.56万元，占99.86%，卫生健康支出16.60万元，占0.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为397.42万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为4.00万元，主要用于：行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目方面的经费支出。

3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2019年预算数为371.03万元，主要用于：各部门举办的学前教育支出

４.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2019年预算数为4514.68万元，主要用于：各部门举办的小学教育支出。

５.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2019年预算数为3050.86万元，主要用于：各部门举办的初中教育支出。

6.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）2019年预算数为2271.46万元，主要用于：各部门举办的高中教育支出。

７.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2019年预算数为66.66万元，主要用于：各部门举办的除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育等以外的其他普通教育方面的支出。

８.教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）2019年预算数为642.61万元，主要用于：各部门举办的职业高中教育支出。

9.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）2019年预算数为210.21万元，主要用于：各部门举办的教师进修及培训支出。

10.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2019年预算数为387.64万元，主要用于：各部门举办的其他教育费附加安排的支出。

11.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2019年预算数为17.00万元，主要用于：各部门举办的其他教育支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为16.60万元，主要用于：行政事业单位医疗支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

教育系统2019年一般公共预算基本支出10939.89万元，其中：人员经费10695.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费244.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

教育系统2019年“三公”经费财政拨款预算数7.90万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.90万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2018年预算持平。

（二）公务接待费7.90万元，较2018年预算下降4.82%。主要原因是减少公务接待。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2018年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

教育系统2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

教育系统2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

教育系统2019年机关运行经费财政拨款预算为397.42万元，比2018年预算增长24.07万元，增长6.47%。主要原因是1.人员工资及相关社保增加，2.人均办公经费标准提高。

（二）政府采购情况

教育系统2019年政府采购预算312.08万元，分别为台式计算机71.60万元，便携式计算机6.50万元，路由器0.40万元，交换设备0.50万元，存储设备0.45万元，打印设备3.60万元，显示设备8.60万元，扫描仪0.80万元，计算机软件1.00万元，复印机5.15万元，投影仪22.00万元，多功能一体机13.30万元，照相机及器材4.90万元，LED显示屏1.60万元，速印机2.60万元，碎纸机0.95万元，图书档案设备6.00万元，空调机11.25万元，通信设备2.00万元，视频会议系统设备0.50万元，广播、电视电影设备1.00万元，普通电视设备1.50万元，通用摄像机2.50万元，教学专用仪器51.50万元，文艺设备0.80万元，体育设备7.00万元，家具用具65.40万元，复印纸3.08万元，其他货物类5.50万元，修缮工程3.56万元，运行维护服务0.45万元，电信服务2.00万元，印刷服务3.59万元，教育服务0.50万元。

上述采购主要用于保障教育教学工作正常运行。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，教育系统共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县教育和体育局2019年部门预算公开表