目录（一）2020年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2020年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2020年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2020年部门预算项目绩效目标表

丹棱县教育和体育局

2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关教育、体育工作的方针政策和法律法规，研究制定具体意见和实施办法。组织和指导全县教育体制改革和学校内部管理体制改革。

2.制定全县教育、体育事业的中、长期发展规划，拟定发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育体育规划、计划的实施。

3.综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、学前教育等教育工作，指导教学业务，组织开展教学理论研究。

4.会同有关部门制定相关政策和措施，筹措、管理教育经费，监督全县教育经费使用情况，落实教育资助。

5.组织指导学校招生工作。

6.会同组织、人事部门搞好教师招聘工作。规划并指导学校干部队伍、教师队伍建设。

7.规划指导全县教育科研工作和教育技术装备工作。

8.实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

9.加强学校安全稳定工作。

10.完成县委、县政府及市教育和体育局交办的其它工作。

（二）2020年主要工作

１.加强党的领导，落实全面从严治党

（１）坚持党建领航。认真贯彻落实党的十九届四中全会精神，深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把初心教育作为党的建设永恒课题。做好基层党组织换届工作，选配好基层组织领导班子；加强党对群团组织领导和管理工作。加强基层组织书记和党务干事的管理和培训，严肃党内政治生活；推进基层党建工作标准化建设，做好党员培养和发展。

（２）全面从严治党。严格落实党风廉政建设“两个责任”和领导干部“一岗双责”，深化惩治和预防腐败体系建设，多形式开展反腐倡廉宣传和警示教育活动。深化党务、政务、校务公开，全面推行行政权力运行监察平台，督导惠民资金监管平台公共服务公开透明，加大设备仪器采购和工程项目的监督，强化学校后勤代收代管费监管，“认真落实中央八项规定要求，纠正“四风”不止步，持续推进作风建设。加大对各类违纪问题和腐败案件的查处力度，坚持“一案双查”，坚决遏制教体行业的不正之风。

２.优化教育资源，夯实教育基础

（１）强化规划储备。编制2020教体建设项目规划，确保按时推进，如期实施。做好第三小学、端淑中学等项目建设规划和前期筹备工作，积极对上争取资金。

（２）加快项目建设。大力改善学校办学条件，加大学校建设力度，以“学校标准化建设”为抓手，重点推进义务教育学校薄弱环节改善和能力提升、学前第三期行动计划、城区扩容等项目建设。完成丹棱职中女生宿舍、第二幼儿园、第四幼儿园、全民健身中心、青少年社会实践基地建设；完成区小、张小、顺小、杨小、兴小等五所学校校舍安全隐患改造；开工建设项目：张场镇幼儿园、第三幼儿园。

（３）推进智慧教育。进一步完善智慧教育基础环境条件，增配教师用机200台，计算机网络教室1间，更新数字教室50套，加强智慧教育应用智能终端配置。开展智慧校园建设工作。强化实验教学，持续抓好中小学“三开”工作，督促学校对教育装备的管理使用，实验教学实现学校、学科全覆盖，演示实验开出率达到100%，学科分组实验开出率达到95%以上。认真组织好首次“初中学生信息技术水平网考”等教育技术“五项”考试考查。

３.聚焦内涵提升，促进教育公平

（１）推进学前教育普惠发展。积极推进实施第三轮学前教育三年行动计划，持续推进普惠性民办幼儿园的认定扶持和复核确认工作，确保到2020年公办幼儿园在园幼儿占比达到50%以上，到2021年公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿数占在园幼儿总数的85%以上。完成市级示范园复查、创建、管理工作，强化示范引领，提升办园水平；通过“1+N”县幼儿园托管乡镇附属园模式，打造全县公办学前教育发展共同体。

（２）推进义务教育一体化发展。按照《丹棱县人民政府关于推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》精神，关注农村教育，教育资源向农村落后地区和边远地区倾斜，促进城乡教育协调发展、均衡发展。继续做好对口帮扶和结对帮扶工作。按照丹棱县行政区划调整方案，合理调整义务教育阶段学校招生方案。妥善安排建档立卡贫困家庭子女、残疾儿童、随迁子女、留守儿童、艾滋病患儿等特殊群体学生就学，确保义务教育入学率保持100%，巩固率达到99%以上。

（３）推进普高教育优质发展。严格按照新高考综合改革工作要求，优化育人环境，深化课程改革，持续巩固“端淑班”成效，提升全县高中教育质量。大力推进丹棱中学省一类示范性普通高中创建工作。

（４）推进职业教育特色发展。严格实行职教招生资格准入制度，加强过程管理，规范招生行为，稳定招生规模，确保完成市下目标。搭乘“眉资雅乐”同城一体化职教联盟快车，实行“职业指导+实习培训+订单培养”，推进校企合作和中高职衔接，努力实现就业、升学双丰收。

（５）推进高等教育高位发展。加大与省内外高校合作，全力升级教师培训。协调做好四川药科职业学院项目第二期建设与招生工作。

４.落实立德树人，深化教育改革

（１）加强德育教育。学习贯彻中共中央国务院印发《新时代爱国主义教育实施纲要》，强化阵地建设，加强爱国主义教育，弘扬中华优秀传统文化，培育和践行社会主义核心价值观，提高学生法治意识、环境意识、国防意识，增强学生社会责任感、创新精神和实践能力。抓实中小学文明校园创建工作，营造良好育人环境。

（２）加强学生心理健康教育。依托青少年禁毒教育互动体验馆扎实推进“6.27工程”，落实教师培训和学校“五个一”活动。继续推进“一中心二站点全覆盖”青少年心理健康教育“丹棱模式”，强化防邪教育，确保青少年健康成长。

（３）加强学校体育艺术卫生工作。加强学校“一校一品”特色文化建设，打造艺术类、体育类、传统文化类、科技类特色项目。按照教育部关于艺术素质测评相关要求，落实好《学校体育艺术五年行动计划》， 确保2020年测评覆盖率达70%以上。坚持学校为主的原则，推进家庭、社会资源进校园，全面做好中小学生课后服务工作。加强素质教育经验交流和典型宣传，促进中小学生全面健康发展。切实做好传染病防控、近视眼防控、学生晨检和健康巡查和学生体检工作。落实学校艾滋病防控“3+2”计划，持续做好艾滋病及重大传染性疾病防控工作。

（４）加强社会实践教育。深化市、县、校三级联动模式，让教育与生产劳动、社会实践相结合，构建“大雅堂”“三苏祠”“乡村少年宫”等中小学德育、美育校内外大课堂，深入学校指导开展夏令营、冬令营等研学活动。完成实践基地改扩建工程、功能室建设和法人注销工作。开展科技创新项目培训工作，引进“机器人教学”进校园，提升全县师生科技创新能力。

５.强化队伍建设，激发教师活力

（１）严格队伍管理。加强师德师风建设，引导教师规范职业行为，有针对性地开展师德教育活动，强化师德考核，实行师德考核“一票否决”制。全面推进县域内义务教育学校校长教师交流轮岗。合理补充短缺学科和农村中小学师资，计划新招聘中小学、幼儿园教师33名。实施“丹棱优才工程”，积极开展考核招聘研究生以上学历教师工作，引进高层次人才。认真执行有关人事、工资、福利等政策，保障教职工合法权益，落实待遇留人政策。开展各级、各类评优选先工作，充分发挥优秀教师的示范引领作用。加强中小学岗位设置和聘用管理，严格按规定程序和条件，推荐、评定中高级教师职务。积极做好“三区”人才支教工作。

（２）抓实队伍培训。组织教师和校长参加国家、省和市级各项培训，认真开展县级培训和校本研修培训活动，计划开展各类县级培训30次以上，参培教师达1800人次以上；指导校本研修，促进校级培训工作的开展。“1+Ｎ”跟岗培训模式做好新聘教师入职培训。巩固骨干教师培养成果。发挥 “国培计划（2018）——中西部和幼师国培项目”“种子教师”引领辐射作用。开展“大雅名师工作室”和“大雅名班主任工作室”送教下乡活动，促进优质教育资源共享。

（３）深化教研课改。结合“国培”“省培”等各级培训项目和常规教研，全域全员推进教师培训；加强青年教师的指导和培养，强化校本研修，推进片区联校教研，促进教师专业成长和能力提升；分学科开展课堂教学改革研讨和展示评比活动；继续开展“课堂教学大比武”活动；针对新高考和新中考，做好研讨、培训、指导和应对工作；继续强化课题研究工作，加强对课题研究的过程管理、指导和成果推广，打造高质量、有影响、具实效的课题；围绕“立德树人”育人要求创新教研指导，优化教学过程指导与管理，强化课堂教学中落实核心素养，提升教育教学质量。

６.推广全民健身，加快体育发展

（１）完善体育场地设施建设。对县域范围内公共体育设施，行政村、社区农民体育健身工程进行梳理，查漏补缺，及时维修更换，服务基层群众健身。完成10个村（社区）的健身路径和农民体育健身工程的配套建设，更换5个行政村、社区破损的健身器材。继续探索学校体育场地节假日对外开放激励模式，全县公共体育场馆、体育设施免费或低收费开放。完成县全民健身中心配套设施建设并免费、低收费向社会开放。

（２）举办群众体育活动。全面开展各类全民健身活动，举办丹棱县第三届县运会，组织好丹棱县迎春登高健身活动等重大全民健身活动或赛事。举办10次以上全民健身活动和比赛。开展两次三级社会体育指导员培训，开展科学健身培训1—2次，开展体育进社区（乡镇）活动不少于2次。鼓励社会力量成立体育类社团，力争增加1—2个协会或俱乐部。配合市业余体校选才工作，积极培养青少年体育后备人才。

（３）拉动群众体育消费。认真贯彻落实《丹棱县全民健身实施计划（2016—2020年）》，加强体育彩票的协管工作，争取彩票销售量达到450万元。促进体育与文化、旅游、传媒等产业融合发展，鼓励社会力量参与体育场馆建设、活动赛事组织。

（４）开展国民体质监测。全年监测人数不少于3000人。

７.提升系统能力，筑牢教体保障

（１）加强经费管理。积极向上争取教育、体育经费支持。落实各项教育投入政策,确保教育经费投入“两个只增不减”。继续推进义务教育均衡发展，完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度、义务教育和普通高中经费保障制度。积极争取社会资本投入，丰富人民群众的教育体育活动。依法理财，平安理财，防范廉政风险。进一步治理教育乱收费，规范学校收费行为。强化学校服务性收费和代收费管理，规范学校后勤和学校财务管理工作，实行“阳光财务”。

（２）提升依法行政水平。进一步转变教育行政管理职能，提高教育公共服务水平，坚持行政审批和公共服务事项“三集中、三到位”，将部门行政权力纳入行政审批局，依托《四川省政务服务一体化管理平台》，按照法定权限和程序行使行政权力，提高权力运行效率。深入推进依法治校。加快建立依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。以课堂主渠道为抓手，依托法治宣传教育常规工作，深入推进“法律进学校”工作。全面构建“谁主管、谁负责”“谁举办、谁负责”的管理机制，以日常监管、规范年检、专项督导等形式，强化县域内民办教育机构监管，扎实做好民办学校分类选择和登记工作，促进其健康稳定发展。扎实推进语言文字工作、春秋季教师资格认定和中小学教师资格定期注册工作。

（３）规范办学行为。督促检查学校规范办学行为，重点规范招生行为、违规征订教材教辅、整治有偿补课和课业负担过重等问题。扎实开展中小学减压减负集中行动，严格依照《丹棱县中小学课后服务实施方案》开展课后服务，促进学生快乐成长。

（４）加强教育扶贫资助。落实《眉山市教育与能力扶贫专项方案》，推进实施资助扶贫计划。扎实推进民生工程，努力构建覆盖从学前教育至高等教育的资助体系，做好教育扶贫基金救助和大学生生源地助学贷款工作，确保学生不因贫失学、辍学。

（５）强化教育督导。继续巩固义务教育均衡发展国家督导认定成果，做好国家年度复查相关准备工作，推进城乡一体化发展。继续推进责任督学对责任区学校的挂牌督导工作。做好义务教育质量监测工作、学前教育“小学化”倾向、语言文字等督导工作，规范办学行为。

（６）筑牢安防防线。确保系统安全稳定（筑牢安稳防线）。严格落实安全工作责任制，切实做到“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”。依法依规，加强扫黑除恶专项斗争工作，加大校舍、消防、食品、道路交通、校园及周边治安综合治理等各类安全隐患的排查整治工作，利用“明厨亮灶”强化学校食堂监管，充分利用安全活动日、消防安全活动日及学校安全教育平台加强安全教育，大力开展各种应急演练，提高师生安全意识和应急处置能力，确保校园师生安全。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县教育和体育局属事业单位，下属二级预算单位27个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位26个。2019年年末总在职职工972人，遗属人员109人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出。丹棱县教育和体育局2020年收支总预算12481.30万元，比2019年收支预算总数增加531.14万元，主要原因是增大教育支出。

（一）收入预算情况

丹棱县教育和体育局2020年收入预算12481.30万元，其中：当年财政拨款收入12481.30万元。其中：一般公共预算拨款收入12481.30万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

丹棱县教育和体育局2020年支出预算12481.30万元，其中：基本支出11220.51万元，占89.90%；项目支出1260.79万元，占10.10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县教育和体育局2020年财政拨款收支总预算12481.30万元，比2019年财政拨款收支总预算增加531.14万元，主要原因是加大教育支出。收入包括：本年一般公共预算拨款收入12481.30万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出14.16万元、教育支出12421.47万元、文化旅游体育与传媒支出29.00万元、卫生健康支出16.67万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县教育和体育局2020年一般公共预算当年拨款12481.30万元，比2019年预算数增加531.14万元，主要原因是增大教育支出。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出14.16万元，占0.11%；教育支出12421.47万元，占99.52%；文化旅游体育与传媒支出29.00万元，占0.23%；卫生健康支出16.67万元，占0.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）政府办公厅（室）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）2020年预算数为14.16万元，主要用于：除保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出等以外的其他一般公共服务支出。

教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为672.62万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为10.00万元，主要用于：行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目方面的经费支出。

教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）2020年预算数为30.00万元，主要用于：除保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出和行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目方面的经费支出等以外其他用于教育管理事务方面的支出。

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2020年预算数为451.16万元，主要用于：各部门举办的学前教育支出

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2020年预算数为4881.79万元，主要用于：各部门举办的小学教育支出。

教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2020年预算数为3070.75万元，主要用于：各部门举办的初中教育支出。

教育（类）普通教育（款）高中教育（项）2020年预算数为2484.36万元，主要用于：各部门举办的高中教育支出。

教育（类）普通教育（款）高等教育（项）2020年预算数为19.36万元，主要用于：各部门举办的高等教育支出。

教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2020年预算数为609.16万元，主要用于：各部门举办的）中等职业教育支出。

教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）2020年预算数为182.27万元，主要用于：各部门举办的教师进修及培训支出。

教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2020年预算数为10.00万元，主要用于：各部门举办的其他教育支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为10.00万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2020年预算数为19.00万元，主要用于：业余体校和全民健身等群众体育体育活动方面的支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为16.68万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县教育和体育局2020年一般公共预算基本支出11220.52万元，其中：

人员经费10972.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费等支出。

公用经费248.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县教育和体育局2020年“三公”经费财政拨款预算数7.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.80万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费7.80万元，较2019年预算下降1.26%。主要原因是减少公务接待开支。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。与2019年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县教育和体育局2020政府性基金预算拨款为0万元。与2019年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县教育和体育局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，丹棱县教育和体育局（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为672.62万元，比2019年预算增长275.20万元，增长69.25%。主要原因是：1.人员工资及相关社保增加，2.人均办公经费标准提高。

（二）政府采购情况

本单位2020年政府采购预算5.91万元，分别为台式计算机2.20万元；便携式计算机1.30万元，打印设备0.4万元，空调机0.5万元，家具用具0.5万元，复印纸0.71万元，文化艺术服务0.3万元。

上述物资采购主要用于保障教育教学工作正常运行。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，丹棱县教育和体育局（单位）（含下属二级预算单位）共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县教育和体育局2020年部门预算公开表