目录（一）2023年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二）2023年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支总表
5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
6.表3.一般公共预算支出表
7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
10.表4.政府性基金支出预算表
11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
12.表5.国有资本经营支出预算表
13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表
14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表
丹棱县交通运输局
2023年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）主要职能
(1).贯彻执行国家共性和有关交通行业的方针、政策、法律和条例，制定全县公路交通行业和水上运输发展政策，并监督执行。
(2).根据国家、省、市的总体布置，编制全县公路和水运行业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施。
(3).负责全县公路、水路交通建设（含客货运输和旅游运输站场建设）管理，维护交通建设行业平等竞争秩序；组织实施国家、省、市重点公路和水路运输工程建设；监督组织全县地方交通建设项目的实施；负责全县公路的建设市场管理和质量监督。
(4).负责全县公路、水路设施的维护、管理和规费稽征。
(5).负责全县水上交通安全监督，船舶及水上设施检验和管理；负责航道设施建设使用；负责技术船员培训和发证的归口管理。
(6).指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；组织科技开发，推动交通行业科技创新和进步；指导交通行业的体制改革；建立健全规范交通行业财务管理与会计核算体系；指导行业统计和规范管理；监督管理交通行业国有资产。
(7).指导交通行业的精神文明建设，文卫创建和保持；指导交通行业人才培育、职工数量和培训、法制建设、信息调研；负责机关的人事管理、劳动工资和机构编制工作；按规定管理交通运输局直属单位领导干部的人事管理、劳动工资和机构编制工作。
(8).负责指导抓好行业的党建、廉政建设、行业建设和职工队伍建设；指导行业的社会治安综合治理、计划生育、保密档案管理和文秘、来信来访工作。
(9).负责有关交通涉外工作，指导交通行业利用外资开展的经济技术合作与交流工作；会同有关部门制定、执行涉及交通的有关地方经济政策。
(10).负责全县交通战备的管理工作。
(11).承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2023年主要工作
（1）加紧谋划，启动成峨高速建设。全力配合成峨高速新津至峨眉山段项目建设工作，年内启动项目开工建设，推进过境丹棱方案落地落实，打破丹棱交通“夹缝”瓶颈，提升丹棱区位优势。
（2）加快建设,构建交通新格局。快速推动G351绕城（南环线）项目建设，争取主体完工，全力争取S401绕城段（西环线）、S104绕城（北环线剩余段）等重点项目开工建设，不断完善全县交通主骨架；持续开展“四好农村路”建设，重点抓好长秋山旅游公路（一、二期）项目、撤并建制村畅通工程、通组道路等幸福美丽乡村路建设，不断优化全县内部道路提质增效；加快丹棱综合客运站建设，推动丹棱交通运输可持续发展。
（3）全力争取，打造丹棱交通品牌。持续开展交通强县试点、“交商邮”融合发展试点等试点示范工作，力争在全省创造出可借鉴可推广等试点经验，积极争创城乡交通运输一体化国家级示范县、四好农村路全国示范县、全省乡村振兴交通先行示范县，不断扩大丹棱交通运输影响力，打造丹棱交通运输品牌。
（4）做好县委、县政府交办的工作。
二、部门预算单位构成及概况
丹棱县交通运输属行政单位，丹棱县交通运输局部门下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。2022年年末总人数232人，其中：在职职工117人，编外长聘人员3人、退休人员95人，遗属人员20人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，丹棱县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出。丹棱县交通运输局2023年收支总预算6281.05万元，比2022年收支预算总数增加1426.09万元，主要原因是今年预算安排的项目资金较多。
收入预算情况
丹棱县交通运输局2023年收入预算6281.05万元，其中：当年财政拨款收入2155.95万元，上年结转收入4125.1万元。其中：一般公共预算拨款收入2155.95万元，占34.32%；上年结转收入4125.1万元，占65.68%。
支出预算情况
丹棱县交通运输局2023年支出预算6281.05万元，其中：基本支出1913.01万元，占30.46%；项目支出4368.04万元，占69.54%。
四、财政拨款收支预算情况说明
丹棱县交通运输局2023年财政拨款收支总预算6281.05万元，比2022年财政拨款收支总预算增加1426.09万元，主要原因是今年预算安排的项目资金较多。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2155.95万元、上年结转收入4125.1万元；支出包括：一般公共服务支出15.66万元、社会保障和就业支出263.86万元、卫生健康支出92.62万元、住房保障支出150.34万元、交通运输支出5758.57万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
丹棱县交通运输局2023年一般公共预算当年拨款6281.05万元，比2022年预算数增加1426.09万元，主要原因是今年预算安排的项目资金较多。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出15.66万元，占0.25%；社会保障和就业支出263.86万元，占4.2%；卫生健康支出92.62万元，占1.47%；住房保障支出150.34万元，占2.39%；交通运输支出5758.57万元，占91.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为15.66万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为175.91万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为87.95万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为43.39万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的公务员医疗补助支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为37.36万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为11.87万元，主要用于：部门按规定缴纳的医疗补助经费。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为363.75万元，主要用于：单位的基本支出。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为48.25万元，主要用于：单位的其他项目支出。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为2280.85万元，主要用于：单位的公路养护支出。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算数为376.62万元，主要用于：公路运输管理支出和公路路政管理支出。
11.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）2023年预算数为415.58万元，主要用于：车辆购置税收入用于公路等基础设施建设方面支出。
12.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）2023年预算数为1480万元，主要用于：车辆购置税收入用于农村公路建设方面支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为150.34万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
丹棱县交通运输局2023年一般公共预算基本支出1913.01万元，其中：
人员经费1615.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费297.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
丹棱县交通运输局2023年“三公”经费财政拨款预算数19.18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.98万元，公务用车购置及运行维护费18.2万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算持平。
（二）公务接待费0.98万元，较2022年预算下降20.33%。主要原因是节约开支。
（三）公车购置及运行维护费18.2万元，其中：购置经费0万元、运行维护费18.2万元。较2022年预算下降1.09%。主要原因是节约开支。
单位现有公务用车6辆，其中：轿车1辆，特种专业技术用车4辆，其他乘用车1辆。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
丹棱县交通运输局2023政府性基金预算拨款为0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
丹棱县交通运输局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出
机关运行经费安排情况说明
2023年，丹棱县交通运输局部门（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为297.8万元，比2022年预算下降27.71万元，下降8.51%。主要原因是节约开支。
2023年，按经济分类科目安排使用情况：电费3万元、差旅费70万元、培训费0.3万元、印刷费0.2万元、邮电费7.56万元、公务接待费0.06万元、办公费21万元、福利费8.38万元、其他商品和服务支出17.48万元、水费0.3万元、工会经费7.79万元、公务用车运行维护费1.9万元。
其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标情况
2023年，完成国省道养护里程15公里，完成县道养护里程119.26公里、乡道养护里程165.41公里、村道养护里程123.23公里，完成国省道交通事故易发路段整治6.5公里，完成农村公路交通事故易发路段整治8.5公里，进一步抓好交通运输行业管理、做好全县交通运输安全工作、做好交通宣传工作，保障单位职工五险一金正常发放，保障单位正常运转。
（二）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算22.15万元，分别为公务用车加油12.75万元；公务用车定点维修4.35万元；车辆保险0.5万元；空调4.55万元。主要用于工作需要。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，丹棱县交通运输局部门（含下属二级预算单位）共有车辆8辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.丹棱县交通运输局2023年部门预算公开表
2.丹棱县交通运输局2023年项目支出绩效表
3.丹棱县交通运输局2023年整体支出绩效目标申报表
