目录（一）2022年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明
9.国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
10.机关运行经费安排情况说明
11.其他重要事项的情况说明
目录（二）2022年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支预算总表
5.表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
7.表3.一般公共预算支出预算表
8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
11.表4.政府性基金支出预算表
12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
13.表5.国有资本经营支出预算表
14.表7.2022年部门预算项目绩效目标表
15.表7.2022年部门整体支出绩效目标表
丹棱县交通运输局
2022年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）主要职能
（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规。拟订公路、水路等行业发展的政策和规划、计划、标准并监督实施。参与拟订现代物流业发展规划、政策并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。
（二）负责推进全县综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
（三）组织协调全县公路水路综合运输，承担道路、水路运输市场监管责任。拟订道路、水路有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输，承担公路、水路运输业经济运行分析。指导道路、水路运输服务行业管理工作。指导城乡客运管理工作。指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
(四)负责提出公路、水路交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。贯彻执行行业有关规费政策并监督实施，会同有关部门提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。指导行业投融资工作。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。
(五)负责组织和指导全县交通运输综合行政执法工作。指导全县交通运输综合行政执法队伍整合和建设，推动实行统一的交通运输执法。规范交通运输行政执法行为。
(六)承担公路、水路交通建设市场监管责任。拟订公路、水路交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施。组织协调公路、水路交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
(七)指导监督公路及其附属设施的建设、养护和管理。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。
(八)承担县管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负黄县管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织县管内河通航水域救助打捞工作。负责船舶检验和监督管理工作。
(九)贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。指导交通运输方面的合作与交流工作。
(十)指导行业安全生产和应急管理工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
(十一)组织协调地方交通战备工作，推进交通领域军民融合，承担国防动员有关工作。
(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十三)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，强化事中事后监管，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。
（二）2022年主要工作
（一）突出规划引领。一是积极做好国、省“十四五”规划重大工程对接，完善战略骨干通道规划，力促丹棱交通干线规划进入国家102、省105重点项目规划库，为项目的顺利实施提供要素保障。目前据省、市反馈，成峨高速、蒲丹快速、S401崇杨路均已进入国家102拟报项目库。二是围绕全县5大产业园区、3A级以上景区，高质量编制丹棱幸福美丽乡村路（2022至2025）规划，逐步形成全域路产、路旅融合发展内环线。配合省、市加快成峨高速完善前期手续尽早招商启动建设，并力争将绕城北环线纳入高速连接线一并实施。
（二）加快项目推进。一是挂图作战，落实责任。锁定交通运输系统8个重点项目，每个项目落实一名分管领导，一套工作专班，压实工作责任，做到重点项目有人管有人推；二是抢前抓早，全力推进。对每个重点项目，工期倒排到月，内容细化到环节，全力按期推进。目前，续建项目S401线东坡区（崇仁段）至丹棱（杨场镇）已经返岗复工，预计5月底全面完工；续建项目S401丹蒲快速路预计3月初，S104丹名路预计5月底前全线贯通；新建项目长秋山旅游公路已完成工可，预计下周完成施工图设计，为项目早日开建奠定了坚实基础；新建项目丹棱县冲子靴至汪林山一级公路工程，在土地要素保障到位的情况下，施工计划为12月底之前完成4座大桥的结构性工程和全线的水稳铺筑，力争创造道路交通工程建设丹棱新速度；新建项目撤并建制村畅通工程和行政村通双车道项目正按照推进计划有序推进；新建项目G351丹棱县齐乐镇至仁美镇段路面中修工程，经对接市仁洪公司，预计6月份开工建设。三是返岗复工，全力争取开门红。加大在建项目返岗复工工作力度，加快项目建设进度，目前新入库固定资产项目一个，总投资76830万元，续建项目在库剩余投资44585万元，预计一季度可完成投资3.1亿元，为实现交通项目开门红提供有力的项目支撑。
（三）探索运输创新。纵深推进“金通工程”建设，打造全省乡村运输“金通工程”样板县。开通丹棱至蒲江城际公交，实施全域公交化建设项目，城乡交通一体化水平达到AAAAA级及以上。目前，已与蒲江县交通运输局达成初步方案，预计5月初开通丹棱至蒲江高铁站城际公交，为成眉同城化发展贡献交通运输力量。争创全省乡村振兴交通先行（城乡交通运输一体化）样板县。扎实开展“金通工程•天府交邮通”品牌建设，完成全县35个村级“金通•邮快驿站”建设，融合多种发展模式，提炼丹棱交邮合作融合发展品牌。
（四）抓好试点示范。全力创建国家级“四好农村路”示范县，加快实施建制村通双车道、撤并建制村畅通工程、长秋山旅游公路建设，2022年实现所有乡镇通二级公路、建制村通双车道。认真提炼“四好农村路”建设亮点工作，抓好“路旅”、“路产”融合发展，助力全县乡村振兴。统筹做好全省乡镇交通运输违法行为告知试点（眉山市丹棱县齐乐镇、张场镇，眉山市仁寿县富加镇）、全省农村公路确权试点（眉山市丹棱县、眉山市彭山区），以试点带示范，以示范创品牌。
二、部门预算单位构成及概况
丹棱县交通运输局属行政单位，丹棱县交通运输部门（单位）下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。2021年年末总人数243人，其中：在职职工133人（特殊人才1人、经费自理人员1人、临聘人员3人），退休人员90人，遗属人员20人，。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，丹棱县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。丹棱县交通运输局2022年收支总预算4854.96万元，比2021年收支预算总数增加28.66万元，主要原因是工程项目预算增加。
收入预算情况
丹棱县交通运输局2022年收入预算4854.96万元，其中：当年财政拨款收入1786.76万元。其中：一般公共预算拨款收入4854.96万元，占100%。
支出预算情况
丹棱县交通运输局2022年支出预算4854.96万元，其中：基本支出1603.59万元，占33.03%；项目支出3251.37万元，占66.97%。
四、财政拨款收支预算情况说明
丹棱县交通运输局2022年财政拨款收支总预算4854.96万元，比2021年财政拨款收支总预算增加28.66万元，主要原因是工程项目预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1786.76万元、上年结转3068.2万元；支出包括：一般公共服务支出139.92万元、社会保障和就业支出192.16万元、卫生健康支出101.01万元、交通运输支出4237.17万元、住房保障支出159.7万元、其他支出25万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
丹棱县交通运输局2022年一般公共预算当年拨款4854.96万元，比2021年预算数增加28.66万元，主要原因是工程项目预算增加。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出139.92万元，占2.88%；社会保障和就业支出192.16万元，占3.96%；卫生健康支出101.01万元，占2.08%；交通运输支出4237.17万元，占87.28%，住房保障支出159.7万元，占3.29%，其他支出25万元，占0.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算数为1392.92万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于其他运行方面的经费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为128.11万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数为47.77万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2022年预算数为16.29万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为15.26万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为43.19万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为42.56万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。
8.交通运输支出（类）公路水路运运输（款）行政运行（项）2022年预算数为316.54万元，主要用于保障交通运输局行政运行支出。
9.交通运输支出（类）公路水路运运输（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为13.25万元，主要用于保障交通运输局一般行政管理事务支出。
10.交通运输支出（类）公路水路运运输（款）公路养护（项）2022年预算数为130.2万元，主要用于保障公路养护支出。
11.交通运输支出（类）公路水路运运输（款）公路和运输安全（项）2022年预算数为417.15万元，主要用于保障公路和运输安全支出。
12.交通运输支出（类）公路水路运运输（款）公路运输管理（项）2022年预算数为291.84万元，主要用于保障公路运输管理支出。
13.交通运输支出（类）公路水路运运输（款）其他公路水路运输支出（项）2022年预算数为1000万元，主要用于其他公路水路运输支出。
14.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）2022年预算数为168.2万元，主要用于公路等基础设施建设支出。
15.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）2022年预算数为1900万元，主要用于公路建设支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为159.7万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。
17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为25万元，主要用于其他支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
丹棱县交通运输局2022年一般公共预算基本支出1603.59万元，其中：
人员经费1264.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费325.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
丹棱县交通运输局2022年“三公”经费财政拨款预算数19.63万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.23万元，公务用车购置及运行维护费18.4万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2021年预算持平。
（二）公务接待费1.23万元，较2021年预算下降1.6%。主要原因是减少公务接待支出。
（三）公车购置及运行维护费18.4万元，其中：购置经费0万元、运行维护费18.4万元。较2021年预算下降5.88%。主要原因是减少公务用车维护支出
单位现有公务用车7辆，其中：轿车4辆，越野车3辆。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
丹棱县交通运输局2022年政府性基金预算拨款为0，2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
丹棱县交通运输局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出.
机关运行经费安排情况说明
2022年，丹棱县交通运输局（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为325.51万元，比2021年预算增长13.01万元，增长4.16%。主要原因是人员增加。
2022年，按经济分类科目安排使用情况：办公费40.95万元、印刷费0.6万元、水费1.18万元、电费6.2万元、邮电费15.71、差旅费131.4万元、会议费3.8万元、培训费0.3万元、公务接待费1.23万元、工会经费15.89万元、福利费16.48万元、公务用车运行维护费18.4万元、其他交通费用13.74万元、其他商品和服务支出59.63万元。
其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标情况
2022年，丹棱县交通运输局单位整体绩效目标4854.96万元，其中：保障机关单位运行费1603.59万元，打击非法营运工作经费5万元，县乡村道养护经费164.92万元，重点岗位紧缺人才经费项目13.25万元。
（二）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算226.02万元，分别为台式计算机7万元；打印设备0.9万元；空调2.1万元；电视机0.4万元；便携式计算机4.9万元；平板电脑4.9万元；家具用具3.5万元；多功能一体机0.6万元；照相机0.3万元；会议室音响3万元；公务用车21万元；其他服务类177.42万元。主要用于购买办公设备、公务用车、县乡村道日常养护服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，丹棱县交通运输局（含下属二级预算单位）共有车辆11辆（公务用车7辆，公路养护用车3辆，其他车辆1辆），其中：一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆、应急保障用车1辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排车辆购置经费21万元。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.丹棱县交通运输局2022年部门预算公开表
2.丹棱县交通运输局2022年项目支出绩效表
3.丹棱县交通运输局2022年整体支出绩效目标申报表
