目录（一）2019年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二）2019年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支总表
5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）
6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
7.表3.一般公共预算支出表
8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
11.表4.政府性基金支出预算表
12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
13.表5.国有资本经营支出预算表
14.表6.政府采购预算表
15.表7.2019年部门整体支出绩效目标表
16.表8.2019年部门预算项目绩效目标表
丹棱县交通运输局
2019年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）主要职能
(1).贯彻执行国家共性和有关交通行业的方针、政策、法律和条例，制定全县公路交通行业和水上运输发展政策，并监督执行。
(2).根据国家、省、市的总体布置，编制全县公路和水运行业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施。
(3).负责全县公路、水路交通建设（含客货运输和旅游运输站场建设）管理，维护交通建设行业平等竞争秩序；组织实施国家、省、市重点公路和水路运输工程建设；监督组织全县地方交通建设项目的实施；负责全县公路的建设市场管理和质量监督。
(4).负责全县公路、水路设施的维护、管理和规费稽征。
(5).负责全县水上交通安全监督，船舶及水上设施检验和管理；负责航道设施建设使用；负责技术船员培训和发证的归口管理。
(6).指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；组织科技开发，推动交通行业科技创新和进步；指导交通行业的体制改革；建立健全规范交通行业财务管理与会计核算体系；指导行业统计和规范管理；监督管理交通行业国有资产。
(7).指导交通行业的精神文明建设，文卫创建和保持；指导交通行业人才培育、职工数量和培训、法制建设、信息调研；负责机关的人事管理、劳动工资和机构编制工作；按规定管理交通运输局直属单位领导干部的人事管理、劳动工资和机构编制工作。
(8).负责指导抓好行业的党建、廉政建设、行业建设和职工队伍建设；指导行业的社会治安综合治理、计划生育、保密档案管理和文秘、来信来访工作。
(9).负责有关交通涉外工作，指导交通行业利用外资开展的经济技术合作与交流工作；会同有关部门制定、执行涉及交通的有关地方经济政策。
(10).负责全县交通战备的管理工作。
(11).承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2019年主要工作
（1）进一步推进项目建设。加快推进S401线丹蒲快速路丹棱段建设工程和S104线丹棱段改建工程：S401线丹蒲快速路丹棱段建设工程，2019年完成路基、桥涵主体工程；S104线丹棱段改建工程2019年完成路基、桥涵、隧道主体工程及路面砂砾石底基层施工。推进廖店至张中路段、张中路和中桂路建设。加快推进观音桥拆除重建施工进度，保质保量在合同工期内完工。
（2）争创省级“四好”农村路示范县。推动全县农村公路建、管、养、运协调发展，争创建省级“四好”农村路示范县，完善内业资料收集整理，力争通过省检查组的督导检查。加强“四好农村路”配套设施的建设，加快杨场镇交通运输综合服务站和城市三条公交车运营线路站牌（棚）建设，完成城市公交国有化运营改革。
（3）进一步加强行业安全监管。一是加强公路、桥梁的安全保通工作，做好地质灾害隐患点监测，特别是低温雨雪时段公路的保畅工作，确保不发生重特大安全事故。二是加强监督检查，开展行业安全生产大检查专项整治，严防重特大安全生产责任事故发生。顺利完成“春运”“国庆”安全运输任务。加强我县道路交通安全管理工作，严厉打击非法收营运，依法治理“双超”，努力维护公路路产。
（4）完成交通运输综合执法体制改革。
（5）做好县委、县政府临时交办的工作。
二、部门预算单位构成及概况
丹棱县交通运输局属行政单位，下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。2018年年末总人数237人，其中：在职职工130人，退休人员86人，遗属人员18人，临工3人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，丹棱县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。丹棱县交通运输局2019年收支总预算1820.76万元，比2018年收支预算总数增加308.76万元，主要原因是：一、根据十七届县人民政府第31次常务会议议定事项通知（丹棱府定字第5号）文件精神同意解决县公路机械化养护和应急保通中心运行经费及县、乡、村道养护资金243.85万元。二、财政增加人员办公经费。
收入预算情况
丹棱县交通运输局2019年收入预算1820.76万元，其中：当年财政拨款收入1820.76万元。其中：一般公共预算拨款收入1820.76万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。
支出预算情况
丹棱县交通运输局2019年支出预算1820.76万元，其中：基本支出1508.4万元，占83%；项目支出312.36万元，占17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
丹棱县交通运输局2019年财政拨款收支总预算1820.76万元，比2018年财政拨款收支总预算增加308.76万元，主要原因是：一、根据十七届县人民政府第31次常务会议议定事项通知（丹棱府定字第5号）文件精神同意解决县公路机械化养护和应急保通中心运行经费及县、乡、村道养护资金243.85万元。二、财政增加人员办公经费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1820.76万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出228.34万元、卫生健康支出97.56万元、交通运输支出1399.04万元、住房保障支出95.83万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
丹棱县交通运输局2019年一般公共预算当年拨款1820.76万元，比2018年预算数增加308.76万元，主要原因是：一、根据十七届县人民政府第31次常务会议议定事项通知（丹棱府定字第5号）文件精神同意解决县公路机械化养护和应急保通中心运行经费及县、乡、村道养护资金243.85万元。二、适当增加人员办公经费。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出228.34万元，占12.5%；卫生健康支出97.56万元，占5.4%；交通运输支出1399.04万元，占76.8%；住房保障支出95.83万元，占5.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为159.72万元，主要用于：单位按规定缴纳的职工养老保险支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为63.89万元，主要用于：单位按规定缴纳的职业年金支出。
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为4.73万元，主要用于：单位按规定缴纳的失业、工伤、生育保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为59.89万元，主要用于：单位按规定缴纳的城镇职工医疗保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为37.67万元，主要用于：单位按规定缴纳的职工公务员医疗补助支出。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2019年预算数为253.59万元，主要用于：行政运行方面的经费支出。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为103.5万元，主要用于：保障部门正常运转。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2019年预算数为160.35万元，主要用于：县、乡、村道路日常养护与管理。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2019年预算数为692.18万元，主要用于：保障部门正常运转。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2019年预算数为189.41万元，主要用于：一般行政管理事务方面的经费支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为95.83万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
丹棱县交通运输局2019年一般公共预算基本支出1508.4万元，其中：
人员经费1240.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费267.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
丹棱县交通运输局2019年“三公”经费财政拨款预算数25.37万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.59万元，公务用车购置及运行维护费23.78万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2018年预算持平。
（二）公务接待费1.59万元，较2018年预算下降6.5%。主要原因是减少开支。
（三）公车购置及运行维护费23.78万元，其中：购置经费0万元、运行维护费23.78万元。较2018年预算下降0.92%。主要原因是减少开支。
单位现有公务用车8辆，其中：轿车4辆，越野车3辆，其他车型1辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
丹棱县交通运输局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
丹棱县交通运输局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，丹棱县交通运输局（单位）（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为267.61万元，比2018年预算增长60.12万元，增长29%。主要原因是财政增加人员办公经费。
（二）政府采购情况
本单位2019年政府采购预算53.31万元，分别为：便携式计算机1万元；台式计算机3.4万元；打印设备3.3万元；家具用具1.41万元；制服8万元；其他货物类1.2万元；县公路机械化养护和应急保通中心运行费和县乡村道养护费（县道7000元/公里、乡道3500元/公路、村道1000元/公里）35万元。
上述物资采购主要用于保障单位正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，丹棱县交通运输局（单位）（含下属二级预算单位）共有车辆13辆（公务用车8辆，公路养护用车5辆），其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车5辆、其他用车4辆、应急保障用车1辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：丹棱县交通运输局2019年部门预算公开表
