目录（一）2020年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二）2020年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支总表
5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）
6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
7.表3.一般公共预算支出表
8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
11.表4.政府性基金支出预算表
12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
13.表5.国有资本经营支出预算表
14.表6.政府采购预算表
15.表7.2020年部门整体支出绩效目标表
16.表8.2020年部门预算项目绩效目标表
丹棱县交通运输局
2020年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）主要职能
（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规。拟订公路、水路等行业发展的政策和规划、计划、标准并监督实施。参与拟订现代物流业发展规划、政策并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。
（二）负责推进全县综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
（三）组织协调全县公路水路综合运输，承担道路、水路运输市场监管责任。拟订道路、水路有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输，承担公路、水路运输业经济运行分析。指导道路、水路运输服务行业管理工作。指导城乡客运管理工作。指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
（四）负责提出公路、水路交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。贯彻执行行业有关规费政策并监督实施，会同有关部门提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。指导行业投融资工作。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。
（五）负责组织和指导全县交通运输综合行政执法工作。指导全县交通运输综合行政执法队伍整合和建设，推动实行统一的交通运输执法。规范交通运输行政执法行为。
（六）承担公路、水路交通建设市场监管责任。拟订公路、水路交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施。组织协调公路、水路交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
（七）指导监督公路及其附属设施的建设、养护和管理。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。
（八）承担县管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责县管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织县管内河通航水域救助打涝工作。负责船舶检验和监督管理工作。
（九）贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。指导交通运输方面的合作与交流工作。
（十）指导行业安全生产和应急管理工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十一）组织协调地方交通战备工作，推进交通领域军民融合，承担国防动员有关工作。
（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，强化事中事后监管，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。
2020年主要工作
（一）围绕重点工程建设，在交通会战上有新突破。完成县域交通路网“十四五”规划，完成丹棱县G351线绕城段前期工作。稳步推进国家乡村公园PPP项目，完成S401线丹蒲快速路丹棱段、S104线丹棱段主体工程。启动建设S401线丹棱杨场至东坡区崇仁段和总岗山旅游公路建设。完成奔康大道廖店至张中路段、张中路、生态旅游环线和中桂路建设。完成双桥中桥、张扁中桥等农村危桥重建。
（二）围绕高质量发展，在提质增效上有新进展。提升公共出行服务水平，新采购新能源公交车8台，开通城市公交5号线。持续推进“四好农村路”建设，完善建管养运协调发展机制，加快推进国省道为重点的公路环境整治提升，构建“畅、安、舒、美、谐”的美丽公路。按照创建“四好农村路”示范县工作清单，再次完善资料台账，争取成功创建省级“四好农村路”示范县。
（三）围绕规范行业治理，在管理能力上有新提升。
配合完成交通运输综合执法改革，组建交通运输综合执法队伍。严格按照县委有关机构改革三定方案工作要求，认真做好职责定位和职责接收、部门整合和内设机构设置、编制管理以及机构改革涉及的人员隶转等工作。加强安全生产监管，健全落实安全生产责任制，层层压紧压实责任，做到责任落实到岗、落实到人。积极推进企业安全生产标准化建设，开展好行业安全生产大检查，严防重特大安全生产责任事故发生。持续开展好交通运输行业乱象整治，推动联合执法常态化，严格依法治理“双超”，打击“非法营运”，加强客货运源头安全监管，不断巩固和提升现有治理成效，确保道路运输市场秩序良好。
（四）做好县委、县政府临时交办的工作。
二、部门预算单位构成及概况
丹棱县交通运输局属行政单位，下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。2019年年末总人数238人，其中：在职职工128人，退休人员88人，遗属人员19人，临聘人员3人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，丹棱县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。丹棱县交通运输局2020年收支总预算1884.81万元，比2019年收支预算总数增加64.05万元，主要原因是财政增加人员办公经费。
收入预算情况
丹棱县交通局2020年收入预算1884.81万元，其中：当年财政拨款收入1884.81万元。其中：一般公共预算拨款收入1577.71万元，占83.71%；政府性基金预算拨款收入307.1万元，占16.29%；转移性收入0万元，占0%。
支出预算情况
丹棱县交通运输局2020年支出预算1884.81万元，其中：基本支出1558.71万元，占82.70%；项目支出326.1万元，占17.30%。
四、财政拨款收支预算情况说明
丹棱县交通运输局2020年财政拨款收支总预算1884.81万元，比2019年财政拨款收支总预算增加64.05万元，主要原因是财政增加人员办公经费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1577.71万元、政府性基金预算收入307.1万元、转移性收入0万元；支出包括：社会保障和就业支:190.73万元、卫生健康支出97.43万元、城乡社区支出307.1万元、交通运输支出1131.15万元、住房保障支出158.4万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
丹棱县交通运输局2020年一般公共预算当年拨款1577.71万元，比2019年预算数减少234.05，主要原因是增加了政府性基金预算拨款。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出190.73万元，占12.08%；卫生健康支出97.43万元，占6.18%；交通运输支出1131.15万元，占71.70%；住房保障支出158.4万元，占10.04%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为125.27万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数为62.64万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为2.82万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为58.72万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为38.71万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2020年预算数为221.13万元，主要用于：保障交通运输局机关运行支出。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2020年预算数为138.6万元，主要用于：保障公路养护中心机关运行支出。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2020年预算数为610.95万元，主要用于：保障公路养护中心机关与公路路政管理大队机关运行支出。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2020年预算数为160.47万元，主要用于：道路运输服务中心机关运行支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为158.4万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
丹棱县交通运输局2020年一般公共预算基本支出1558.71万元，其中：
人员经费1250.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费307.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
丹棱县交通运输局2020年“三公”经费财政拨款预算数22.03万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.37万元，公务用车购置及运行维护费20.66万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2019年预算持平。
（二）公务接待费1.37万元，较2019年预算下降13.83%。主要原因是减少公务接待开支。
（三）公车购置及运行维护费20.66万元，其中：购置经费0万元、运行维护费20.66万元。较2019年预算下降13.12%/持平。主要原因是减少公务公车维护费开支。
单位现有公务用车8辆，其中：轿车4辆，越野车3辆，其他车型1辆。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
丹棱县交通运输局2020政府性基金预算拨款为307.1万元。其中：交通综合项目经费50万元；县公路机械化养护中心和应急保通中心运行费和县乡村道养护项目经费243.85万元，重点岗位人才项目经费13.25万元，比2019年增加307.1万元，增加原因为财政减少了一般公共预算拨款，增加了政府性基金预拨款。
九、国有资本经营预算支出情况说明
丹棱县交通运输局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，丹棱县交通运输局（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为307.99万元，比2019年预算增长40.38万元，增长15.09%。主要原因是财政增加人员办公经费。
（二）政府采购情况
本单位2020年政府采购预算36.4万元，分别为台式计算机0.96万元；便携式计算机2.1万元，打印设备1.24万元；家具用具0.3万元；县公路机械化养护和应急保通中心运行费和县乡村道养护费（县道7000元/公里、乡道3500元/公路、村道1000元/公里）31.8万元。
上述物资采购主要用于保障单位正常运转。。
国有资产占有使用情况
截至2019年底，丹棱县交通运输局（含下属二级预算单位）共有车辆13辆（公务用车8辆，公路养护用车5辆），其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车5辆、其他用车4辆、应急保障用车1辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：丹棱县交通运输局2020年部门预算公开表
