目录（一）2021年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二）2021年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支总表
5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）
6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
7.表3.一般公共预算支出表
8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
11.表4.政府性基金支出预算表
12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
13.表5.国有资本经营支出预算表
14.表6.政府采购预算表
15.表7.2021年部门整体支出绩效目标表
16.表8.2021年部门预算项目绩效目标表
丹棱县交通运输局
2021年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）主要职能
(1).贯彻执行国家共性和有关交通行业的方针、政策、法律和条例，制定全县公路交通行业和水上运输发展政策，并监督执行。
(2).根据国家、省、市的总体布置，编制全县公路和水运行业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施。
(3).负责全县公路、水路交通建设（含客货运输和旅游运输站场建设）管理，维护交通建设行业平等竞争秩序；组织实施国家、省、市重点公路和水路运输工程建设；监督组织全县地方交通建设项目的实施；负责全县公路的建设市场管理和质量监督。
(4).负责全县公路、水路设施的维护、管理和规费稽征。
(5).负责全县水上交通安全监督，船舶及水上设施检验和管理；负责航道设施建设使用；负责技术船员培训和发证的归口管理。
(6).指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；组织科技开发，推动交通行业科技创新和进步；指导交通行业的体制改革；建立健全规范交通行业财务管理与会计核算体系；指导行业统计和规范管理；监督管理交通行业国有资产。
(7).指导交通行业的精神文明建设，文卫创建和保持；指导交通行业人才培育、职工数量和培训、法制建设、信息调研；负责机关的人事管理、劳动工资和机构编制工作；按规定管理交通运输局直属单位领导干部的人事管理、劳动工资和机构编制工作。
(8).负责指导抓好行业的党建、廉政建设、行业建设和职工队伍建设；指导行业的社会治安综合治理、计划生育、保密档案管理和文秘、来信来访工作。
(9).负责有关交通涉外工作，指导交通行业利用外资开展的经济技术合作与交流工作；会同有关部门制定、执行涉及交通的有关地方经济政策。
(10).负责全县交通战备的管理工作。
(11).承办县委、县政府交办的其他事项。
2021年主要工作
（1）谋篇布局，力争交通规划落地落实。配合省、市行业主管部门完成市域铁路S5线丹棱洪雅段、丹棱县通用航空A2机场、蒲夹高速公路、眉州大道西延线前期工作。完成《丹棱县“十四五”综合交通运输发展规划》编制，启动建设丹棱客运梳纽站和张场客运服务站的前期工作，实现成蒲公交一体化。
（2）攻坚克难，保障交通项目快速推进。加快推进国家乡村公园PPP项目道路子项目建设，确保S401线丹蒲快速路丹棱段和S104丹名路按计划完工。全面完成S401线丹蒲路丹棱段、S104线丹名路。加快推进S401线东坡（崇仁）至丹棱（杨场）段前期工作，力争2021年年底前完工。加快G351线绕县城段前期并启动建设。
（3）示范引领，助推交通运输高质量发展。继续推进农村公路信息化平台建设，巩固创建省级“四好农村路”示范县成果，争创国家级“四好农村路”示范县，全省“金通工程”示范县。深入推进农村公路路长制工作，构建“四好农村路”高质量发展体系。重点推进县乡道路提标升级，实施村道窄路面加宽项目，深入推进农村公路信息化养护管理，打造“智慧交通”平台，促进农村公路养护管理科技化。
（4）依法行政，抓实交通行业规范管理。继续开展好交通运输行业乱象整治，加强客货运源头安全监管和非法运营整治，严防车辆超载超限，严格依法治理“双超”，努力维护公路路产。加强安全生产监管，开展行业安全生产大检查专项整治，对道路运输和工程建设的安全隐患排查到位，发现问题并及时整改到位。做好交通综合执法改革相关工作，确保综合执法改革工作取得实效。
（5）做好县委、县政府临时交办的工作。
二、部门预算单位构成及概况
丹棱县交通运输局属行政单位，下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。2020年年末总人数252人，其中：在职职工139人（特殊人才1人，经费自理人员1人，临聘人员8人），退休人员90人，遗属人员23人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，丹棱县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。丹棱县交通运输局2021年收支总预算4826.30万元（含上年结转的2020年中途追加项目预算2916万元），除上年结转数外比2020年收支预算总数增加25.49万元，主要原因是单位人员的增加致使人员经费和办公经费增加。
收入预算情况
丹棱县交通运输局2021年收入预算4826.30万元（含上年结转2916万元），其中：当年财政拨款收入1910.30万元。其中：一般公共预算拨款收入1910.3万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。
支出预算情况
丹棱县交通运输局2021年支出预算4826.30万元（含上年结转2916万元），其中：基本支出1584.20万元，占32.82%；项目支出3242.1万元，占67.18%。
四、财政拨款收支预算情况说明
丹棱县交通运输局2021年财政拨款收支总预算1910.30万元，比2020年财政拨款收支总预算增加25.49万元，主要原因是单位人员的增加致使人员经费和办公经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1910.3万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出243.85万元、社会保障和就业支出194.69万元、卫生健康支出101.44万元、交通运输支出1214.94万元，住房保障支出155.38万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
丹棱县交通运输局2021年一般公共预算当年拨款1910.30万元，比2020年预算数增加332.59万元，主要原因是减少了政府性基金预算拨款。。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出243.85万元，占12.77%；社会保障和就业支出194.69万元，占10.19%；卫生健康支出101.44万元，占5.31%；交通运输支出1214.94万元，占63.60%；住房保障支出155.38万元，占8.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）2021年预算数为243.85万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为127.73万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为63.86万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为3.1万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为59.87万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为41.57万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021年预算数为318.45万元，主要用于：保障交通运输局机关运行支出。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政事务管理（项）2021年预算数为13.25万元，主要用于：保障交通运输局机关运行支出。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021年预算数为132.3万元，主要用于：保障公路养护中心机关运行支出。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2021年预算数为408.13万元，主要用于：保障公路养护中心机关运行支出。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2021年预算数为342.81万元，主要用于：道路运输综合行政执法服务中心机关运行支出
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为155.38万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
丹棱县交通运输局2021年一般公共预算基本支出1584.20万元，其中：
人员经费1271.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费312.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
丹棱县交通运输局2021年“三公”经费财政拨款预算数20.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.25万元，公务用车购置及运行维护费19.55万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算持平。
（二）公务接待费1.25万元，较2020年预算下降8.76%。主要原因是减少公务接待开支。
（三）公车购置及运行维护费19.55万元，其中：购置经费0万元、运行维护费19.55万元。较2020年预算下降5.37%。主要原因是减少公务公车维护费开支。
单位现有公务用车8辆，其中：轿车4辆，越野车3辆，其他乘用车1辆。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
丹棱县交通运输局2021政府性基金预算拨款为0万元。比2020年减少307.1万元，减少原因为财政增加了一般公共预算拨款，减少了政府性基金预拨款，2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
丹棱县交通运输局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
机关运行经费安排情况说明
2021年，丹棱县交通运输局（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为312.5万元，比2020年预算增长4.51万元，增长1.46%。主要原因是人员增加办公经费。
2021年，按经济分类科目安排使用情况：办公费52.26万元、水费1.28万元、电费6.6万元、差旅费127.96万元、印刷费0.68万元、邮电费10.21万元、维修（护）费0.08万元、会议费0.48万元、培训费0.78万元、公务接待费1.25万元、福利费16.26万元、公务用车运行维护费19.55万元、其他交通费用14.34万元、其他商品和服务支出60.77万元。
其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标情况
2021年，丹棱县交通运输局单位整体绩效目标4826.3万元，其中项目绩效目标6个：重点岗位人才经费项目13.25万元、交通保障经费项目50万元、县公路机械化养护和应急保通中心运行费和县乡村道养护经费项目243.85万元、S104线和S401线工程项目2916万元、群力超限固定检测站运行经费项目14万元、打击非法运营工作项目5万元。
（二）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算92.23万元，分别为台式计算机7.5万元；便携式计算机4.2万元；平板式微型计算机2.4万元；打印设备1.1万元；复印机3.5万元；照相机及器材2万元；其他货物类3.5万元；车辆维修保养服务44.6万元；车辆加油服务10.3万元；其他服务类11万元；家具用具1.43万元；机动车保险服务0.4万元；多功能一体机0.3万元。
上述物资采购主要用于保障单位正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，丹棱县交通运输局（含下属二级预算单位）共有车辆14辆（公务用车8辆，公路养护用车5辆，其他车辆1辆），其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车5辆、其他用车4辆、应急保障用车1辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：丹棱县交通运输局2021年部门预算公开表
