目录（一）2020年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二）2020年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支总表
5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）
6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
7.表3.一般公共预算支出表
8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
11.表4.政府性基金支出预算表
12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
13.表5.国有资本经营支出预算表
14.表6.政府采购预算表
15.表7.2020年部门整体支出绩效目标表
16.表8.2020年部门预算项目绩效目标表
丹棱县统计局
2020年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）主要职能
制订全县统计改革方案、统计调查方案；组织领导和综合协调各部门、各乡镇的统计工作及国民经济核算工作；监督检查全县统计法律、法规的实施。建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；以全国统一的基本统计报表为基础，制订本县统一的基本统计报表制度。会同有关部门组织重大的国情国力、省情省力、县情县力调查；组织协调各乡镇、各部门的社会经济调查；审查各乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案；负责全县统计报表的管理工作。按规定的时间向地区统计局上报月报、季报、年报。搜集、整理、提供县内外基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供决策依据。统一核定、管理、公布出版全县基本统计资料；建立和完善统计信息发布制度；规划、管理全县统计信息咨询服务行业，培育和发展统计信息咨询服务市场；组织社会经济发展评价。建立健全并管理全县统计信息自动化体系和统计数据体系，指导各乡镇、各部门的统计信息网络建设和数据库建设。开展统计科学研究和统计工作的对外交流活动。负责指导全县统计干部业务培训；配合有关部门做好统计专业职务评聘、考试、考核工作。宣传贯彻《统计法实施细则》等统计法律法规，开展依法统计，推进统计单位登记和统计专业人员持证上岗两项制度。承办县委、县政府交办的其他事项。
2020年主要工作
1.进一步加强乡镇和部门的综合统计工作，坚持开展统计基础工作检查验收活动，全面提升基础统计工作。
2.进一步提高统计服务质量和水平，着重在提高统计监测和统计分析质量上狠下功夫，切实为县委、县政府提供更多、更全面、更具有参考价值的统计信息和统计资料，当好领导的参谋和助手，不断提升统计的地位和形象。
3.全面开展“第七次人口普查”工作。
4.做好全县范围内地区生产总值综合核算、规模以上工业增加值、节能降耗、社会消费品零售总额、固定资产投资、建筑业和房地产、民意调查等方面的统计工作。
5.进一步加强名录库的建设和管理工作。
6.开展“第四次全国经济普查”资料开发工作。
7.全面推进绿色发展指标考核体系。
二、部门预算单位构成及概况
丹棱县统计局属行政单位，丹棱县统计局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。2019年年末总人数13人，其中：在职职工13人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，丹棱县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丹棱县统计局2020年收支总预算264.33万元，比2019年收支预算总数增加15.73万元，主要原因是新招考进参公人员1名和事业人员1名，增加了人员经费。
收入预算情况
丹棱县统计局2020年收入预算264.33万元，其中：当年财政拨款收入264.33万元。其中：一般公共预算拨款收入264.33万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。
支出预算情况
丹棱县统计局2020年支出预算264.33万元，其中：基本支出174.28万元，占65.93%；项目支出90.05万元，占34.07%。
四、财政拨款收支预算情况说明
丹棱县统计局2020年财政拨款收支总预算264.33万元，比2019年财政拨款收支总预算增加15.73万元，主要原因是新招考进参公人员1名和事业人员1名，增加了人员经费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入264.33万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出215.91万元、社会保障和就业支出19.61万元、卫生健康支出8.80万元、住房保障支出20.01万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
丹棱县统计局2020年一般公共预算当年拨款264.33万元，比2019年预算数增加15.73万元，主要原因是新招考进参公人员1名和事业人员1名，增加了人员经费。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出215.91万元，占81.68%；社会保障和就业支出19.61万元，占7.42%；卫生健康支出8.80万元，占3.33%；住房保障支出20.01万元，占7.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2020年预算数为125.86万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2020年预算数为15万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于统计常规业务方面的经费支出。
3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2020年预算数为18万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于第四次经济普查方面支出。
4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2020年预算数为30.44万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于城乡一体化住户调查的经费支出。
5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2020年预算数为26.61万元，保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于“四上”企业培训、表彰。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为12.88万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数为6.44万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为0.29万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为6.04万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为2.76万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为20.01万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
丹棱县统计局2020年一般公共预算基本支出174.28万元，其中：
人员经费134.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费39.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
丹棱县统计局2020年“三公”经费财政拨款预算数1.62万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.62万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
公务接待费1.62万元，较2019年预算下降2.41%。主要原因是一是坚持经费控制、科目单列、节约简朴原则，严禁奢侈浪费。二是严格执行中央八项规定，强化经费监控。同时，积极推进经费公开，接受社会监督。
公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2019年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
丹棱县统计局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
丹棱县统计局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，丹棱县统计局，机关运行经费财政拨款预算为39.74万元，比2019年预算下降3.37万元，增长或下降7.82%。主要原因是2019年底人员减少，预算减少。
（二）政府采购情况
本单位2020年政府采购预算4万元，分别为便携式计算机0.7万元；台式计算机1万元；多功能一体机0.3万元；家用家具2万元。
上述物资采购主要用于单位新公招1名参公人员和1名事业人员办公用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，丹棱县统计局共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：丹棱县统计局2020年部门预算公开表
