目录（一）2019年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2019年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2019年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2019年部门预算项目绩效目标表

丹棱县文化广电新闻出版局

2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关文化艺术、文物、博物馆、旅游、广播影视、新闻出版事业发展的方针、政策、法律、法规以及县委县政府的决策部署，把握正确的舆论导向和创作导向；起草全县文化艺术、文物、博物馆、广播影视、新闻出版事业发展的规范性文件草案，拟订政策措施、行业标准并组织实施和监督检查；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（2）拟订文化艺术、博物馆、文化产业、文化科技、文化市场、广播影视、新闻出版发展规划以及文物和非物质文化遗产保护规划并组织实施；推进文化艺术、广播影视、新闻出版领域的体制机制改革；促进文化、广播影视、新闻出版基本公共服务标准化、均等化。

（3）指导、协调文化艺术产业、广播影视和新闻出版产业发展，指导、协调动漫、游戏产业发展，促进对外文化产业交流与合作；指导、管理文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术事业的发展，管理全县性重大文化艺术活动。

（4）指导、管理公共文化事业，推进文化艺术、广播影视、新闻出版领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设，指导重点文化、广播电视、新闻出版设施建设和基层文化设施建设；组织实施重大公益工程和公益活动。

（5）指导、管理文物、博物馆事业，推动完善文物和博物馆公共文化服务体系建设；组织文物资源调查，按职责分工开展文物历史文化名城（镇、村）、世界遗产的保护和监督管理；组织开展文物安全监管工作，参与查处文物犯罪重大案件等相关工作；指导、管理非物质文化遗产事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承和普及工作。

（6）推进文化科技信息建设及艺术科学研究事业的发展，指导文化行业艺术职业教育；负责组织实施全县全民阅读推广活动。

（7）指导、管理对外文化交流、文化宣传工作，组织实施对外文化交流活动。

（8）负责指导全县新闻出版、广播影视宣传和创作题材规划；负责监督管理全县新闻出版单位、广播影视机构的出版、播出活动及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任；指导对市场经营活动的监督管理工作，组织查处重大违法违规行为；指导对从事出版活动的民办机构的监管工作；指导监管广播电视广告播放。

（9）负责对全县网络出版、手机出版等数字出版内容和出版活动进行监管；负责推动全县传统出版单位数字化转型；负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目，审查其内容和质量。

（10）负责推进全县文化、广播影视、新闻出版与科技融合，拟定全县广播影视新闻出版科技发展规划、政策和行业技术标准，并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播体系建设。

（11）对丹棱电视台宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和监督管理；对丹棱县广播电视网络有限公司丹棱县分公司的市场经营活动进行指导和监督管理。

（12）组织指导全县主要文件文献、重点出版物和教科书的出版、印制和发行工作；负责制定全县古籍整理出版规划并承担组织协调工作；负责全县印刷复制业、发行业的业务指导和监督管理，推动印刷业、发行业转型升级和新兴业态发展。

（13）负责全县著作权管理工作，组织查处有重大影响和涉外的著作权侵权盗版案件；负责组织、指导、协调全县“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担县“扫黄打非”工作领导小组的具体工作；依法监督管理文化市场，指导文化市场综合执法大队工作。

（14）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（15）承担县政府交办的其他事项。

2019年主要工作

（1）强化组织领导，做好2019年党建、党风廉政、意识形态工作。

（2）进一步建设民间众筹文化院坝，巩固建设成果，进一步发挥文化院坝阵地作用，进一步满足广大人民群众精神文化需求。

（3）铺天盖地开展“大雅新农民·快乐新农村”群众文化品牌活动。利用重要节庆，继续开展“每月一次主题文化活动”，进一步提升“大雅新农民·快乐新农村”群众文化活动品牌内涵。

（4）推进重点文化项目建设。做好新建县图书馆项目建设工作。筹备2019年“中国大雅堂杯诗书文化节”。

（5）继续抓好民生工作。健全完善县图书馆、县文化馆、乡镇综合文化站、村文化活动室免费开放制度。依托农家书屋、社区书屋进一步推广全民阅读。抓好综合性书屋建设和广播影视民生工作。

（6）抓好文艺创作。继续鼓励和支持全县文艺爱好者创作具有地方特色的文艺作品，打造更多优秀原创作品，进一步宣传丹棱大雅文化，弘扬社会主义核心价值观。

（7）加强文艺队伍建设，重点挖掘各乡镇文化志愿者，通过专业培训、定期开展文艺活动等多种方式，充分调动其积极性，提高文艺骨干业务水平。

（8）抓好文物保护工作，抓好丹棱古城墙片区开发建设、白塔公园工程建设涉及文物保护监管，进一步开展白塔片区文物考古调查发掘工作。开展文物安全大检查，实现文物安全“零事故”。

（9）积极开展非物质文化遗产传承保护工作。进一步加强人才培养，全面提高全县“非遗”保护的工作质量和水平；加强代表性传承人的保护，做好非遗各类申报工作；大力弘扬优秀民间民俗文化，积极开展社会传承和校园传承活动。

（10）加强文化市场监管。加强执法人员学习教育，强化队伍建设，提高业务水平和执法能力。加大市场整治力度，严格执法，深入开展“扫黄打非”进基层和五个专项行动相关工作，确保全县文化娱乐场所安全稳定。全面完成文化市场综合行政执法体制改革。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县文广新局属行政单位，文广新部门下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。2019年年初总人数103人，其中：在职职工59人，退休人员33人，遗属人员1人，临聘人员9人，特殊人才1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县文广新局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县文广新局2019年收支总预算802.37万元，比2018年收支预算总数减少114.26万元，主要原因是2018年预算包含县旅游局，2019年县旅游局单独预算。

（一）收入预算情况

县文广新局2019年收入预算802.37万元，其中：当年财政拨款收入802.37万元。其中：一般公共预算拨款收入802.37万元，占100%。

（二）支出预算情况

县文广新局2019年支出预算802.37万元，其中：基本支出652.2万元，占81.28%；项目支出150.17万元，占18.72%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县文广新局2019年财政拨款收支总预算802.37万元，比2018年财政拨款收支总预算减少114.26万元，主要原因是2018年预算包含县旅游局，2019年县旅游局单独预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入802.37万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出628.28万元、社会保障和就业支出94.29万元、卫生健康支出40.22万元、住房保障支出39.59万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县文广新局2019年一般公共预算当年拨款802.37万元，比2018年预算数减少114.26万元，主要原因是2018年预算包含县旅游局，2019年县旅游局单独预算。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化旅游体育与传媒支出628.28万元，占78.3%；社会保障和就业支出94.29万元，占11.75%；卫生健康支出40.22万元，占5.02%；住房保障支出39.59万元，占4.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2019年预算数为246.54万元，主要用于：保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2019年预算数为54.24万元，主要用于：保障事业单位正常运转，用于文化馆、图书馆方面的经费支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2019年预算数为25.35万元，主要用于：保障群众文化方面的经费支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2019年预算数为1.5万元，主要用于：保障文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的经费支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）一般行政管理事务（款）文物保护（项）2019年预算数为1.5万元，主要用于：保障考古发掘及文物保护方面的经费支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）一般行政管理事务（款）博物馆（项）2019年预算数为10万元，主要用于：保障博物馆方面的经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）2019年预算数为289.16万元，主要用于：保障事业单位正常运转，用于电视台运行方面的经费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为65.98万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数为26.39万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为1.91万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为24.74万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为15.48万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为39.59万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县文广新局2019年一般公共预算基本支出652.2万元，其中：

人员经费529.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费122.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县文广新局2019年“三公”经费财政拨款预算数8.79万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.79万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2018年预算持平。

（二）公务接待费3.79万元，较2018年预算下降29.81%，主要原因是公务接待预算减少。

（三）公车购置及运行维护费5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费5万元。较2018年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

县文广新局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县文广新局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，县文广新局部门（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为652.2万元，比2018年预算下降114.98万元，下降14.98%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

本单位2019年政府采购预算39.46万元，分别为台式计算机2.5万元；打印设备2.16万元；便携式计算机1.4万；复印纸3.4万元；碎纸机0.15万元；家具用具10.8万元；车辆维修保养服务1.6万元；车辆加油服务2.5万元；机动车保险服务0.9万元；扫描仪0.35万元；复印机3.5万元；照相机及器材1.5万；空调机3万元；普通电视设备1.2万元；通用摄像机3万元；印刷服务1.5万元。

上述物资采购主要用于日常办公运转和电视台分配体制改革。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，县文广新局部门（含下属二级预算单位）共有车辆3辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2018年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县文广新局2019年部门预算公开表