目录（一）2019年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2019年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2019年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2019年部门预算项目绩效目标表

中共丹棱县委机构编制委员会办公室

2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规草案，统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2.研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门和各乡镇机构改革方案。

3.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间的职责分工；参与县级各部门行政审批事项的清理、调整工作。

4.审核县委、县政府各部门、县人大机关、县政协机关、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5.研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案，审核县级各部门所属事业单位的机构编制；负责县属事业机构编制的日常管理工作；综合管理全县事业单位的登记和年检工作。

6.监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府、县委机构编制委员会。

7.承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

（二）2019年主要工作

1.完成全县机构改革工作，开展改革后新设机构的运行评估。

2.完成机构改革中涉改部门“三定”规定的制定工作。

3.继续做好事业单位分类改革后续工作，实现生产经营类事业单位改革平稳推进、有序衔接。

4.继续开展“岗编适度分离”工作，引导人才向基层流动，服务乡村振兴。

5.实行编制动态管理，在编制总数不变的前提下，从职能弱化的事业单位调剂编制保证涉及经济发展、社会民生的部门和基层一线。

6.切实抓好党建、纪检等工作。

7.完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成及概况

县委编办属行政单位，下属没有二级预算单位。2018年年末总人数12人，其中：在职职工11人，退休人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委编办2019年收支总预算160.69万元，比2018年收支预算总数增加19.61万元，主要原因是人员增加、工资增加后五险一金缴费基数增大，人员经费增加。

（一）收入预算情况

县委编办2019年收入预算160.69万元，其中：当年财政拨款收入160.69万元。其中：一般公共预算拨款收入160.69万元，占100%。

（二）支出预算情况

县委编办2019年支出预算160.69万元，其中：基本支出144.69万元，占90.04%；项目支出16万元，占9.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委编办2019年财政拨款收支总预算160.69万元，比2018年财政拨款收支总预算增加19.61万元，主要原因是人员增加、工资增加后五险一金缴费基数增大，人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入160.69万元；支出包括：一般公共服务支出124.46万元、社会保障和就业支出20.18万元、卫生健康支出7.58万元、住房保障支出8.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委编办2019年一般公共预算当年拨款160.69万元，比2018年预算数增加19.61万元，主要原因是人员增加、工资增加后五险一金缴费基数增大，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出124.46万元，占77.45%；社会保障和就业支出20.18万元，占12.56%；卫生健康支出7.58万元，占4.72%；住房保障支出8.48万元，占5.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2019年预算数为108.46万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为16万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为14.13万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数为5.65万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为0.40万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为5.30万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为2.28万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为8.48万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委编办2019年一般公共预算基本支出144.69万元，其中：

人员经费109.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费35.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委编办2019年“三公”经费财政拨款预算数0.74万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.74万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2018年预算持平。

（二）公务接待费0.74万元，较2018年预算基本持平。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2018年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委编办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

县委编办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，县委编办机关运行经费财政拨款预算为35.02万元，比2018年预算增长7.72万元，增长28.28%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

本单位2019年政府采购预算0.5万元，为台式计算机0.5万元。

上述物资采购主要用于保障办公正常运行。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，县委编办共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县委编办2019年部门预算公开表