目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2024年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支预算总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表

14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表

中共丹棱县委机构编制委员会办公室

2024年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规草案，统一管理全县各级党委、人大、政府、政协机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2.研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门和各乡镇机构改革方案。

3.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间的职责分工；对审批服务便民化工作进行指导、督促；会同相关部门做好权责清单制度建设工作。

4.审核县委、县政府各部门、县人大机关、县政协机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5.研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案，审核县级各部门所属事业单位的机构编制；负责县属事业机构编制的日常管理工作；综合管理全县事业单位的登记和事业单位法人年度报告公示工作。

6.监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府、县机构编制委员会。

7.承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

（二）2024年主要工作

1.做好机构改革相关工作。按照机构改革的相关要求，积极对接上级机构编制部门，准确把握政策规定、改革重点和关键环节，研究制定我县机构改革方案，适时召开机构改革动员部署会，完成涉改部门（单位）“三定”规定制定、职责调整、人员划转等工作。

2.认真做好人才工作机构编制服务保障。一是围绕“人才强县”战略，优化人才机构设置，建立完善经信、教育卫生、农业农村、人社等重点部门人才工作运行机制。二是强化编制资源统筹配置，积极争取上级统筹支持丹棱县人才专项事业编制，为引进急需紧缺高层次人才提供编制保障。三是探索科研人才引育用工作路径，推动科研人才到重要领域、重点企业开展技术创新、科技研发、成果转化等工作。四是深入推进“岗编适度分离”，在医疗、教育等重点行业推行“县管院用”“县管校聘”，促进人员流动，激发全县干部干事创业新活力。

3.加强对职能弱化、机构冗杂、编制资源使用效益低、干部队伍老龄化部门的调研力度，结合新时代下工作职能定位和上级对口部门职能设定和人员配置等相关情况，精准提出对策建议，为领导科学决策提供参考借鉴。

4.加快调研成果转化运用。针对机构编制监督检查和乡村医疗卫生体系建设2个调研课题，积极推动课题内相关对策举措在丹棱落地生根，探索总结可复制可推广的丹棱经验。

5.探索建立事业编制“周转池”。为有效解决“空编不用”和“无编可用”的问题，按照“严控总量、盘活存量、服务大局、保障急需”的原则，通过收回部分分散闲置的空缺编制，设立事业编制“周转池”。池内编制实行统一管理、统一调度、动态使用，用于保障县上重点工作和重点项目的推进。

二、部门预算单位构成及概况

中共丹棱县委机构编制委员会办公室（简称：县委编办）属行政单位，下属没有二级预算单位。2023年年末总人数15人，其中：在职职工13人，退休人员2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、转移性收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。县委编办2024年收支总预算247.19万元，比2023年收支预算总数增加2.26万元，主要原因是人员调资。

（一）收入预算情况

县委编办2024年收入预算247.19万元，其中：当年财政拨款收入247.19万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入247.19万元，占100%。

（二）支出预算情况

县委编办2024年支出预算247.19万元，其中：基本支出234.56万元，占94.89%；项目支出12.6万元，占5.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委编办2024年财政拨款收支总预算247.19万元，比2023年财政拨款收支总预算增加2.26万元，主要原因是人员调资。收入包括：本年一般公共预算拨款收入247.19万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出190.49万元、社会保障和就业支出31.55万元、卫生健康支出7.59万元、住房保障支出17.56万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委编办2024年一般公共预算当年拨款247.19万元，比2023年预算数增加2.26万元，主要原因是人员调资。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出190.49万元，占77.06%；社会保障和就业支出31.55万元，占12.76%；卫生健康支出7.59万元，占3.08%；住房保障支出17.56万元，占7.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为164.10万元，主要用于：保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为26.39万元，主要用于：保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为21.03万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为10.52万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.5万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.11万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.98万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.56万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委编办2024年一般公共预算基本支出234.59万元，其中：

人员经费191.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费43.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、工会经费、公务交通补贴、公务接待费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委编办2024年“三公”经费财政拨款预算数0.58万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.58万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算持平。

（二）公务接待费0.58万元，较2023年预算持平。

（三）公车购置及运行维护费0万元，较2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

县委编办2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县委编办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，县委编办机关运行经费财政拨款预算为43.35万元，比2023年预算基本持平。

2024年，按经济分类科目安排使用情况：办公费16.56万元、印刷费0.5万元、水费0.24万元、电费0.36万元、邮电费2.36万元、差旅费5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.58万元、工会经费1.72万元、福利费1.76万元、公务交通补贴7.37万元、其他商品和服务支出6.4万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

1.整体目标任务。

2024年，县委编办整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。年度主要任务：一是全力开展机构改革工作。根据《党和国家机构改革方案》等相关文件精神，严格按照时间节点开展机构改革工作；二是工资福利。支付在编及劳务派遣人员工资，购买保险、住房公积金，保障工会及福利费、公务交通补贴等；三是日常工作。召开县委编委会等日常工作及省、市、县交办的临时性工作；开展党建、纪检、乡村振兴等工作；为完成相关工作任务，需开展培训、调研、接待、印发资料、维护办公器材等工作。

2.项目绩效目标任务。

事业单位登记服务工作项目：为确保全县事业单位稳定、正常运行，在事业单位中开展培训、调研工作，公示信息抽查工作；印发统一社会信用代码证书、机关群团证书、事业单位法人证书等资料及对电脑、打印机等器材进行维护。

实名制管理工作项目：为确保我县机构编制实名制系统与中央、省、市系统保持同步、协调运行，定期对机构编制各项信息进行动态调整；开展培训、调研等工作，加强机构编制实名制管理信息系统的管理维护；对运行实名制系统的电脑等办公耗材的维修维护等。

中文域名注册管理及运行工作项目：为完成中央编办交办的中文域名注册及管理维护工作，确保我县党政机关、事业单位网站正常运行，我办每年需向中央编办下属机构政务和公益机构域名注册管理中心上缴维护费用，用于我县事业单位每年中文域名的运行维护；开展相关工作培训、调研，印发相关资料及对电脑等办公耗材的维修维护等。

（二）政府采购情况

本单位2024年政府采购预算2万元，为复印机1台。主要用于办公室复印资料。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，县委编办共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。