目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2022年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2022年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2022年部门预算项目绩效目标表

中共丹棱县委机构编制委员会办公室

2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规草案，统一管理全县各级党委、人大、政府、政协机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2.研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门和各乡镇机构改革方案。

3.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间的职责分工；对审批服务便民化工作进行指导、督促；会同相关部门做好权责清单制度建设工作。

4.审核县委、县政府各部门、县人大机关、县政协机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5.研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案，审核县级各部门所属事业单位的机构编制；负责县属事业机构编制的日常管理工作；综合管理全县事业单位的登记和事业单位法人年度报告公示工作。

6.监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府、县机构编制委员会。

7.承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

（二）2022年主要工作

1.进一步强化“编制就是法制”的思维。一是压实党委（党组）主体责任。督促各部门党委（党组）认真履行本部门机构编制管理和监督责任，凡属机构编制重大问题，必须由党委（党组）集体讨论作出决定，确保党管机构编制原则落细落实。二是提升法治思维能力。将习近平总书记关于机构编制工作重要论述和《条例》及配套法规制度纳入理论学习中心组学习和领导干部学法用法内容，不断加强机构编制法规制度培训，使“编制即法”成为领导干部的思维习惯和工作规范。三是规范机构编制管理。严格执行党中央有关规定和机构编制党内法规、法律法规以及相关政策规定，严格遵守机构编制管理权限和程序，严格执行机构限额、编制种类和总量等规定，严格落实机构编制实名制管理，树牢“红线”“底线”意识，不断推动机构编制工作规范化、科学化、法制化。

2.进一步提升编制资源配置科学化水平。一是健全论证工作机制。在机构改革工作中，加强对体制机制、职责调整、机构设置、编制和领导职数配备等的论证工作，确保体制机制和职责调整有利于形成推动高质量发展的工作合力。二是提升评估工作质量。进一步健全完善机构编制申请事项、执行情况和使用效益评估工作机制，把评估结果作为机构编制审核审批、改进机构编制管理、优化机构编制资源配置的重要依据。三是优化编制资源配置。积极适应新时代高质量发展要求，管住管好用活机构编制，将编制资源向县委、县政府中心工作和教育医疗等重大民生领域倾斜，统筹使用，科学增减，不断提升机构编制资源使用效益。

3.进一步加大机构编制监督检查力度。一是改进监督检查方式方法。健全完善监督检查工作机制，坚持预防与惩治相结合，日常监督与专项督查相结合，培训指导与监督检查相结合，着力提升发现问题的能力，建立整改台账，明确整改时限、整改责任、整改标准、整改要求，切实提高纠治效果。二是形成监督检查工作合力。加强与纪检监察机关、巡视巡察机构和组织人事、财政、审计等部门的协作配合，将机构编制工作情况和纪律要求执行情况纳入巡视巡察、党委督促检查、选人用人专项检查和党政主要领导干部经济责任审计等监督范围，充分发挥监督合力。三是加大违纪违规行为查处力度。建立健全机构编制违纪违法问题情况通报、信息共享、线索移送、整改反馈等工作机制。对违反机构编制管理规定的问题纳入台账管理，视情节轻重，依规依纪进行处理。对违规违纪问题整改不力或者拒不整改的单位，停止受理机构编制申请事项，真正做到失责必问、问责必严。

二、部门预算单位构成及概况

中共丹棱县委机构编制委员会办公室（简称：县委编办）属行政单位，下属没有二级预算单位。2021年年末总人数16人，其中：在职职工14人、退休人员2人。。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委编办2022年收支总预算203.52万元，比2021年收支预算总数增加11.19万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

县委编办2022年收入预算203.52万元，其中：当年财政拨款收入203.52万元。其中：一般公共预算拨款收入203.52万元，占100%。

（二）支出预算情况

县委编办2022年支出预算203.52万元，其中：基本支出185.52万元，占91.16%；项目支出18万元，占8.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委编办2022年财政拨款收支总预算203.52万元，比2021年财政拨款收支总预算增加11.19万元，主要原因是人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入203.52万元；支出包括：一般公共服务支出154.66万元、社会保障和就业支出21.22万元、卫生健康支出9.52万元、住房保障支出18.11万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委编办2022年一般公共预算当年拨款203.52万元，比2021年预算数增加11.19万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出154.66万元，占75.99%；社会保障和就业支出21.22万元，占10.43%；卫生健康支出9.52万元，占4.68%；住房保障支出18.11万元，占8.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为136.66万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为18万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为14.15万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数为7.07万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.46万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.06万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为18.11万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委编办2022年一般公共预算基本支出185.52万元，其中：

人员经费140.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费45.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委编办2022年“三公”经费财政拨款预算数0.73万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.73万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2021年预算持平。

（二）公务接待费0.73万元，较2021年预算持平。

（三）公车购置及运行维护费0万元，较2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

县委编办2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县委编办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2022年，县委编办机关运行经费财政拨款预算为62.74万元，比2021年预算增长5.07万元，增长8.79%。主要原因是人员增加。

2022年，按经济分类科目安排使用情况：办公经费51.11万元、培训费0.5万元、劳务费2万元、公务接待费0.73万元、其他商品和服务支出8.4万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2022年，县委编办整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。年度主要任务：一是全力推动两项改革“后半篇”文章走深走实。围绕乡村国土空间规划编制和两项改革“后半篇”文章，立足机构编制职能，坚持面向基层、服务群众，重点加强对乡村振兴等重点工作的编制保障，完善健全整体联动工作机制，强化乡镇治理统筹能力，不断提升基层治理效能。为确保工作顺利进行，需开展培训、调研、起草文件、印发相关资料等工作；二是机构编制审计工作。为确保机构编制审计工作顺利开展，需开展培训、调研、审计、召开相关会议、印发资料等工作；三是工资福利。支付在编及劳务派遣人员工资，购买保险、住房公积金，保障工会及福利费、公务交通补贴等；四是日常工作。开展党建工作，纪检工作，乡村振兴等工作，召开县委编委会等日常工作及省、市、县交办的临时性工作。为完成相关工作任务，需开展培训、调研、接待、印发资料、维护办公器材等工作；五是事业单位登记服务工作。为确保全县事业单位稳定、正常运行，在事业单位中开展培训、调研工作，公示信息抽查工作；印发统一社会信用代码证书、机关群团证书、事业单位法人证书等资料及对电脑、打印机等器材进行维护；六是实名制管理工作。为确保我县机构编制实名制系统与中央、省、市系统保持同步、协调运行，定期对机构编制各项信息进行动态调整；开展培训、调研等工作，加强机构编制实名制管理信息系统的管理维护；支付劳务公司人员经费，劳务公司派遣人员协助做好实名制系统的维护与运行等日常工作；对运行实名制系统的电脑等办公耗材的维修维护；七是中文域名注册管理及运行工作。为完成中央编办交办的中文域名注册及管理维护工作、网站挂标工作，确保我县党政机关、事业单位网站正常运行，我办每年需向中央编办下属机构政务和公益机构域名注册管理中心上缴维护费用，用于我县300余个单位每年中文域名的运行维护；支付劳务公司人员经费，劳务公司派遣人员协助中文域名注册维护与网站挂标等日常工作；开展相关工作培训、调研，印发相关资料及对电脑等办公耗材的维修维护。

（二）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算5.05万元，分别为台式计算机2万元；打印设备0.3万元；办公家具0.6万元；空调设备0.35万元；普通电视设备0.4万元；便携式计算机1.4万元。主要用于保障办公正常运行。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，县委编办共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.县委编办2022年部门预算公开表

2.县委编办2022年项目支出绩效表

3.县委编办2022年整体支出绩效目标申报表