目录（一）2021年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2021年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2021年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2021年部门预算项目绩效目标表

丹棱县委编办2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规草案，统一管理全县各级党委、人大、政府、政协机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2.研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门和各乡镇机构改革方案。

3.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间的职责分工；对审批服务便民化工作进行指导、督促；会同相关部门做好权责清单制度建设工作。

4.审核县委、县政府各部门、县人大机关、县政协机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5.研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案，审核县级各部门所属事业单位的机构编制；负责县属事业机构编制的日常管理工作；综合管理全县事业单位的登记和事业单位法人年度报告公示工作。

6.监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府、县机构编制委员会。

7.承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

（二）2021年主要工作

1.坚持机构编制刚性约束。始终坚持党管机构编制原则，认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》和《四川省贯彻<中国共产党机构编制工作条例>实施办法》，严格执行党对机构编制工作的集中统一领导，督促各单位（部门）党委（党组）严格按照权限和程序对有关机构编制事项进行有效管理和监督，在动议、论证、审议决定、组织实施等各个环节和监督问责方面切实发挥党的领导和把关作用。针对市委编办机构编制专项监督检查反馈问题，持续加大整改落实力度。加强对机构编制工作的监督检查，对发现的问题建立台账，逐一督促整改，不断强化各级各部门“编制即法”意识，促进机构编制工作更加法制化、规范化、科学化。

2.围绕中心服务大局。弘扬“丹心雅正、开拓奋进”精神，在思想上、行动上紧跟县委县政府的重大决策部署提前谋划机构编制工作，采取“四个用编”方式：保重点重点用编、保应急动态用编、人才引进专项用编、保运转限量用编，管好用活编制资源，创新机构编制管理，实现机构编制效益最大化。继续做好机构改革调研评估相关工作，高度关注应急、森林防灭火等重点领域体制机制改革，压实安全监管职责，切实保障成眉同城化发展机构编制和人员力量，主动做好沟通汇报和工作协调，为相关单位提供优质专业的机构编制指导和服务。

3.深化综合行政执法体制改革。积极推进综合行政执法体制改革，加大调查研究和改革力度，根据省、市统一安排，依法赋予综合行政执法局和乡镇执法权限，逐步实行“一支队伍管执法”。

二、部门预算单位构成及概况

中共丹棱县委机构编制委员会办公室（简称：县委编办）属行政单位，下属没有二级预算单位。2020年年末总人数14人，其中：在职职工13人、退休人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委编办2021年收支总预算192.33万元，比2020年收支预算总数增加12.81万元，主要原因是人员增加、工资增加后五险一金缴费基数增大，人员经费增加。

（一）收入预算情况

县委编办2021年收入预算192.33万元，其中：当年财政拨款收入192.33万元。其中：一般公共预算拨款收入192.33万元，占100%。

（二）支出预算情况

县委编办2021年支出预算192.33万元，其中：基本支出174.33万元，占90.64%；项目支出18万元，占9.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委编办2021年财政拨款收支总预算192.33万元，比2020年财政拨款收支总预算增加12.81万元，主要原因是人员增加、工资增加后五险一金缴费基数增大，人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入192.33万元；支出包括：一般公共服务支出146.28万元、社会保障和就业支出20.43万元、卫生健康支出9万元、住房保障支出16.63万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委编办2021年一般公共预算当年拨款192.33万元，比2020年预算数增加12.81万元，主要原因是人员增加、工资增加后五险一金缴费基数增大，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出146.28万元，占76.06%；社会保障和就业支出20.43万元，占10.62%；卫生健康支出9万元，占4.68%；住房保障支出16.63万元，占8.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为128.28万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为18万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为13.41万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为6.7万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.31万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为6.29万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为2.71万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为16.63万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委编办2021年一般公共预算基本支出174.33万元，其中：

人员经费132.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费41.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委编办2021年“三公”经费财政拨款预算数0.73万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.73万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算持平。

（二）公务接待费0.73万元，较2020年预算下降1.35%。

（三）公车购置及运行维护费0万元，较2020年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

县委编办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县委编办2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2021年，县委编办机关运行经费财政拨款预算为57.67万元，比2020年预算增长3.43万元，增长5.95%。主要原因是人员增加。

2021年，按经济分类科目安排使用情况：办公费25.5万元、印刷费1万元、电费0.17万元、邮电费1.2万元、差旅费11.5万元、公务接待费0.73万元、福利费1.62万元、其他交通费用7.55万元、其他商品和服务支出8.4万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2021年，县委编办整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。年度主要任务：一是全县事业单位改革工作。为确保全县事业单位改革顺利完成，涉及事业单位约250个，需开展培训、调研、起草文件、印发相关资料等工作，预算金额22万元；二是机构编制审计工作。为确保机构编制审计工作顺利开展，需开展培训、调研、审计、召开相关会议、印发资料等工作，预算金额2万元；三是开展党建工作，纪检工作，脱贫攻坚及乡村振兴等工作，召开县委编委会等日常工作及省、市、县交办的临时性工作。为完成相关工作任务，需开展培训、调研、接待、印发资料、维护办公器材等工作，预算金额22.5万元；四是事业单位登记服务工作。为确保全县事业单位稳定、正常运行，事登服务中心在事业单位中开展培训、调研工作，公示信息抽查工作，印发统一社会信用代码证书、机关群团证书、事业单位法人证书等资料及对电脑、打印机等器材进行维护，预算金额4万元；五是实名制管理工作。为确保我县机构编制实名制系统与中央、省、市系统保持同步、协调运行，定期对机构编制各项信息进行动态调整，开展培训、调研等工作，加强机构编制实名制管理信息系统的管理维护，支付劳务公司人员经费，劳务公司派遣人员协助做好实名制系统的维护与运行等日常工作，对运行实名制系统的电脑等办公耗材的维修维护，预算金额5万元；六是中文域名注册管理及运行工作。为完成中央编办交办的中文域名注册及管理维护工作、网站挂标工作，确保我县党政机关、事业单位网站正常运行，我办每年需向中央编办下属机构政务和公益机构域名注册管理中心上缴维护费用，用于我县300余个单位每年中文域名的运行维护，支付劳务公司人员经费，劳务公司派遣人员协助中文域名注册维护与网站挂标等日常工作，开展相关工作培训、调研，印发相关资料及对电脑等办公耗材的维修维护，预算金额9万元。

（二）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算4万元，分别为台式计算机3.7万元；多功能一体机0.3万元。

上述物资采购主要用于保障办公正常运行。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县委编办共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。