目录（一）2019年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2019年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2019年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2019年部门预算项目绩效目标表

丹棱县民政局

2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

丹棱县民政局是政府主管社会行政事务的职能部门，始终坚持以民为本，为民解困，为民服务的工作宗旨。主要职能有贯彻执行国家民政工作法律、法规和各项方针政策，指导全县民政工作；负责全县社团和民办非企业单位登记和年检工作；组织指导全县拥军优属工作；接收安置军队离退休干部、退役士兵，负责管理县军队离退休干部服务站工作，并落实好各种待遇；组织全县救灾救济工作，组织核灾、查灾、救灾；建立和实施城乡居民最低生活保障制度；贯彻实施村（居）委会组织法，指导村（居）委会换届选举工作，推动村（居）务公开和基层民主政治建设；主管婚姻登记、收养登记、全县行政区划管理、地名工作；负责我县与毗邻县行政区域边界管理和协调；负责老龄工作；负责推行殡葬改革，查处违法丧葬；负责全县收容遣送和妥善接待乞讨人员工作。

（二）2019年主要工作

1、抓好民政常规工作。完成市县下达目标任务，兜牢民生底线，巩固脱贫成果。

2、力争将全域实施农村养老服务体系建设纳入全县民生大事。持续在7个乡镇实施养老服务体系建设试点工作，因地制宜新建一批日间照料中心、养老服务分中心、服务点，实现农村养老体系全覆盖。

3、加大殡葬改革力度。继续保持火化率95%以上，建成一至二个村级公益性公墓，启动主要交通干道、城镇规划区、风景区、水源保护地零散墓治理，继续实施全民惠农殡葬，杜绝二次装棺，移风易俗，形成厚养薄葬的好风气。

4、深入推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。实现全县儿童生活有保障、医疗有救助、零辍学的目标，力争创建成为全国农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障示范县。

5、做好安全和稳定工作。严格落实责任，实行“一岗双责”，把安全和稳定工作贯穿于民政全部工作中。

6、落实全面从严治党主体责任。巩固巡察整改和“4+X”系统治理成果，开展民政“四项清理”，抓好班子，带好队伍，确保全县民政系统干成事、不出事、出经验。

7、组织开展第十一届村（居）委换届选举工作。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县民政局属行政单位，丹棱县民政局属一级预算单位，下级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2018年年末总人数34人，其中：在职职工23人，退休人员10人，遗属人员0人，临聘人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出5万元。丹棱县民政局2019年收支总预算1163.65万元，比2018年收支预算总数增加308.99万元，主要原因是增加了：“80岁以上高龄老人、特困老人、60-79低保老人购买老龄险”、惠民殡葬补贴资金、城乡困难群众救助补助资金、重残护理及困残生活补贴以及重度精神障碍患者补助资金等。

（一）收入预算情况

丹棱县民政局2019年收入预算1163.65万元，其中：当年财政拨款收入1163.65万元，经费补助收入0万元0。其中：一般公共预算拨款收入1163.65元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

丹棱县民政局2019年支出预算1163.65万元，其中：基本支出311.76万元，占26.79%；项目支出851.89万元，占73.21%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县民政局2019年财政拨款收支总预算163.65万元，比2018年财政拨款收支总预算增加308.99万元，主要原因是增加了：“80岁以上高龄老人、特困老人、60-79低保老人购买老龄险”、惠民殡葬补贴资金、城乡困难群众救助补助资金、重残护理及困残生活补贴以及重度精神障碍患者补助资金等。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1163.65万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出1112万元、卫生健康支出27.95万元、住房保障支出18.69万元、灾害防治及应急管理支出5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县民政局2019年一般公共预算当年拨款0万元，比2018年预算数增加或减少0万元。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1112万元，占95.56%；卫生健康支出27.95万元，占2.40%；住房保障支出18.69万元，占1.61%；灾害防治及应急管理5万元，支出占0.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为0万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出0。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为0万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为230.65万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为31.16万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数为12.46万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为0.84万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为11.68万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为0万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为6.27万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为18.69万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

11.其他自然灾害防治支出（类）其他自然灾害防治支出（款）自然灾害生活救助资金（项）2019年预算为5万元，主要用于自然灾害生活救助支出。

12.社会保障和就业（类）其他民政管理事务支出（款）60以上老年人活动经费（项）2019年预算数为68.40万元，主要用于全县60岁以上老年人活动经费支出。

12.社会保障和就业（类）其他民政管理事务支出（款）80岁以上高龄老人、特困老人、60至79低保老人购买老龄险（项）2019年预算数为26.44万元，主要用于全县80岁以上高龄老人、特困老人、60至79低保老人购买老龄险经费支出。

13.社会保障和就业（类）其他民政管理事务支出（款）老龄工作经费（项）2019年预算数为15万元，主要用于老龄办、老年大学、老龄督导组、老协会工作经费支出。

14.社会保障和就业（类）在乡复员、退伍军人生活补助（款）重点优抚对象补助资金（项）2019年预算数为52万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。

15.社会保障和就业（类）其他优抚支出（款）5-6级残疾军人养老保险和5-6级下岗失业残疾军人抚恤金、养老保险金（项）2019年预算数为20万元，主要用于5-6级残疾军人养老保险和5-6级下岗失业残疾军人抚恤金、养老保险金支出。

16.社会保障和就业（类）老年福利（款）县敬老院管理人员包干经费（项）2019年预算数为64.80万元，主要用于县敬老院管理人员经费支出。

17.社会保障和就业（类）殡葬（款）惠民殡葬（项）2019年预算数为101.74万元，主要用于全县惠民殡葬补助支出。

18.社会保障和就业（类）残疾人生活和护理补贴（款）重度残疾护理及困残生活补贴（项）2019年预算数为100万元，主要用于重度残疾护理和困残生活补贴支出。

19.社会保障和就业（类）残疾人生活和护理补贴（款）重度精神障碍患者补助（项）2019年预算数为72万元，主要用于重度重度精神障碍患者补助支出。

20.社会保障和就业（类）临时救助支出（款）城乡困难群众救助补助金（项）2019年预算数为100万元，主要用于城乡困难群众救助补助支出。

21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）六十年代初精减退职老职工生活困难救济资金（项）2019年预算数为3万元，主要用于轮六十年代初精减退职工老职工生活困难救济支出。

22.卫生健康支出（类）城乡医疗救助（款）城乡困难群众医疗救助（项）2019年预算数为10万元，主要用于城乡困难群众医疗救助支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）其他自然灾害防治支出（款）自然灾害生活救助资金（项）2019年预算数为5万元，主要用于自然灾害生活救助支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县民政局2019年一般公共预算基本支出311.76万元，其中：

人员经费239.70万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费72.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县民政局2019年“三公”经费财政拨款预算数10.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.50万元，公务用车购置及运行维护费8.00万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2018年预算持平。主要原因是单位没有因公出国（境）人员。

（二）公务接待费2.50万元，较2018年预算下降16.67%/持平。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公车购置及运行维护费8.00万元，其中：购置经费0万元、运行维护费8.00万元。较2018年预算下降33%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他乘用车1辆，转业特种技术车1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

丹棱县民政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县民政局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，丹棱县民政局（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为57.50万元，比2018年预算增长11.50万元，增长或下降25%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

本单位2019年政府采购预算911万元，分别为街牌、户牌、门牌采购安装80万元；村社区未保工作站设备设施采购20万元；救助站购买服务12万元；未保专项购买服务12万元；地名成果转化60万元；殡葬宣传10万元；家具用具60万元；复印纸1万元；适老化改造300万元；居家养老购买服务300万元；打印设备4万元；台式计算机4万元；便携式计算机2万元；复印机3万元；空调3万元；殡葬运尸车辆40万元。

上述物资采购主要用于机关运行及社会事务、养老服务、殡葬管理等工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，丹棱县民政局（含下属二级预算单位）共有车辆3辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县民政局2019年部门预算公开表