丹棱县民政局

2021年部门预算信息公开

目录（一）2021年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2021年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2021年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2021年部门预算项目绩效目标表

丹棱县民政局

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、拟订全县民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2、拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。指导社会组织党建工作。

3、牵头拟订全县社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和必进城乡基层政权建设和建议，推动基层民主政治建设。

5、拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县乡镇行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核申报工作，组织、指导全县行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6、拟订全县婚姻管理政策并组织实施，负责全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

7、拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

8、拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施,拟订残疾人权益保护政策并监督实施，负责康复辅助器具行业管理,统筹推进康复辅助器具产业发展，协助福利彩票管理工作。

9、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

10、拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责儿童收养登记工作。负责办理涉港澳台及华侨收养儿童登记的审核报批工作。

11、组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

12、拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、依法依规负责康复辅助器具行业和养老服务、社会福利、救助管理、殡葬服务机构的安全生产监督管理工作。

14、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

1５、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年主要工作

1、社会救助工作。做好全县困难群众救助资金按标准及时、精准发放，保障贫困人口的基本生活，维护社会稳定和谐。

2、养老服务工作。深入推进政府购买居家养老服务，保障社区居家养老服务改革工作顺利开展，认真做好全县敬老院敬老养老工作，指导好敬老院管理和护理人员的培训、教育，抓好县内养老服务设施建设和运营管理，让全县老年人生活更加丰富，生活质量进一步提高，社会更加和谐。

3、社会事务工作。深化殡葬改革,保障群众基本殡葬需求,提高殡葬公共服务均等化水平,促进殡葬事业科学发展。继续抓好儿童关爱和保护工作，实施好“百镇千村，助爱牵手”等项目，精准关爱全县500多名留守儿童。做好“两项改革后半篇文章”相关工作，加强基层治理，提升基层服务能力，推进村“居”委换届工作，确保圆满完成换届换任务。

4、抓好民政常规工作。完成市县下达目标任务，兜牢民生底线，巩固脱贫成果。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县民政局属行政一级预算单位，单位下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2020年年末总人数19人，其中：在职职工19人，退休人员0人，遗属人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、转移性收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

丹棱县民政局2021年收支总预算935.8万元，比2020年收支预算总数增加170.35万元，主要原因是：预算增加了“80岁以上高龄老人生活补贴”项目资金。

（一）收入预算情况

丹棱县民政局2021年收入预算935.8万元，其中：当年财政拨款收入935.8万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入935.8万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

丹棱县民政局2021年支出预算935.8万元，其中：基本支出269.93万元，占28.84%；项目支出665.87万元，占71.16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县民政局2021年财政拨款收支总预算935.8万元，比2020年财政拨款收支总预算增加170.35万元，主要原因是：预算增加了“80岁以上高龄老人生活补贴”项目资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入935.08万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出526.27万元、社会保障和就业支出226.8619万元、卫生健康支出155.6722万元、住房保障支出26.9927万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县民政局2021年一般公共预算当年拨款935.8万元，比2020年预算数增加170.35万元，主要原因是：预算增加了“80岁以上高龄老人生活补贴”项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出526.27万元，占56.24%；社会保障和就业支出226.8619万元，占24.24%；卫生健康支出155.6722万元，占16.64%；住房保障支出26.9927万元，占2.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为195.04万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为104.63万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为421.64万元，主要用于：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为20.91万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为10.46万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.46万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为9.8万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数为139.6万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为6.27万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为26.99万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县民政局2021年一般公共预算基本支出269.93万元，其中：

人员经费208.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费61.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县民政局2021年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算持平。

（二）公务接待费0.7万元，较2020年预算下降46.67%。主要原因是执行过紧日子的原则，厉行节约。

（三）公车购置及运行维护费3万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3万元。较2020年预算下降50%。主要原因是2020年无偿划转车辆一辆到退役军人事务局。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，其他乘用车1辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县民政局2021政府性基金预算拨款为0万元。比2020年减少478.82万元，减少原因为2021年预算收入全部为一般公共预算拨款收入。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县民政局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2021年，丹棱县民政局（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为61.55万元，比2020年预算下降3.48万元，下降5.35%。主要原因是人员减少1名。

2021年，按经济分类科目安排使用情况：办公费12.22万元、公务用车运行维护费3万元、水费0.18万元、电费2.1万元、差旅费22.8万元、其他交通费用8.4万元、其他商品和服务支出7.5万元、福利费2.65万元、维修(护)费1.2万元、印刷费0.2万元、邮电费0.2万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费0.7万元、劳务费0.2万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2021年，丹棱县民政局部门整体绩效目标为：

1、按标准及时、精准发放困难群众救助资金275.67万元，保障全县贫困人口的基本生活，维护社会稳定、发展。

2、使用资金315.4万元建设养老服务体系，让全县老年人生活更加丰富，生活质量进一步提高，社会更加和谐，完善老年社会福利制度。

3、使用74.8万元资金开展社会事务工作。深化殡葬改革,推进现代殡葬文化。

4、抓好民政常规工作。完成市县下达目标任务，兜牢民生底线，巩固脱贫成果，推进婚俗和殡葬改革，做到上为政府分忧，下为群众解愁，项目财政预算资金使用率达到95%，受惠群众、社会公众满意度达到98%。

（二）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算8.55万元，分别为台式计算机5.1万元；打印设备0.85万元；复印纸1.5万元；其他货物类0.5万元。

上述物资采购主要用于办公设备及耗材购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，丹棱县民政局（含下属二级预算单位）共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县民政局2021年部门预算公开表