目录（一）2019年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2019年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2019年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2019年部门预算项目绩效目标表

丹棱县人民政府办公室2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

政府办公室负责县人民政府全体会议、常务会议、县长办公会议等会议的筹备安排、会务组织、记录整理工作，协助县政府领导实施会议决定的事项；组织、协调和管理县政府系统的全县性大型活动，负责或参与有关重大接待活动；负责县政府办公大楼、县会议中心的管理，承担县政府机关政务档案、机要、保密、保卫、文印和通讯的管理服务工作；负责督促县政府有关部门和各乡镇人民政府做好突发公共事件的应急管理和救灾工作，并根据县政府领导的要求，做好不安定因素的协调和疏解工作。

（二）2019年主要工作

1.全面提升从严治党能力。

2019年，将更加坚定地推进全面从严治党向纵深发展，认真落实新时代党的建设总要求，积极响应省委十一届四次全会精神的号召，“扎实推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设”，努力构建风清气正的良好政治生态。

2.全面提升法治建设能力。

一是加快推进法治政府建设。继续贯彻《眉山市法治政府建设实施方案（2016—2020年）》，制定《丹棱县2019年度法治政府建设工作安排》，进一步明确职责分工，确保法治政府建设工作落实到位。

二是做好规范性文件报备工作。严格执行《四川省行政规范性文件管理办法》加大规范性文件的审查力度，严格落实规范性文件的报送备案制度，及时向市法制办和县人大常委会备案，确保规范性文件审查率、备案率、合法率达100%。

三是强化行政执法监督检查。继续开展行政执法监督检查活动，强化执法监督，规范执法行为，不断提高行政执法的质量和水平。对检查中发现的问题，加大督促整改力度，进一步规范行政执法行为。深入推进“三项制度”，着力解决重点执法领域社会反映强烈的突出问题。

3.全面提升应急管理能力。

一是加强领导，巩固提升应急指挥能力。始终坚持把应急管理工作纳入县委、县政府的重要工作内容。调整充实县政府应急委员会成员和县防汛抗旱减灾指挥部成员；通过调整，加强组织领导，明确工作职责，进一步提高我县应急处置能力。

二是积极宣传，巩固提升干群处突能力。充分利用广播、电视、手机短信平台、宣传栏、标语开展应急知识科普宣教，以“5·12防灾减灾日”和“安全生产月”为契机，组成防灾减灾科普宣传工作组，大力开展防灾减灾知识宣传活动。使公众了解和掌握自救、互救及配合政府救援的正确方法，着力提高广大公众应急管理综合素质。借助“中青班培训”、“办公室主任培训”、“干部为学堂”等契机，对我县应急队伍进行集中培训。指导乡镇、部门结合实际开展突发事件处置、危险化学品、非煤矿山安全生产等培训。通过培训进一步增强全县群众、应急队伍、企业职工对突发事件的处置能力。

三是强化演练，积极增强处突应变能力。广泛听取各管理部门和一线工作同志的意见，及时修订、完善原有的应急预案。不断提高预案的合理性和可操作性。坚持营造“抓应急、防突发、保平安、促发展”的工作格局，不断强化应急组织机构和专业队伍建设。夯实我县处置突发事件的应急机制。

四是加大投入，着力提升应急保障能力。继续争取加大对应急工作的资金投入。建立健全应急资源档案。积极采购急需短缺的物资，解决我县应急物资储备问题，确保处置突发公共卫生事件随时处于战备状态，敢战，能战，战必胜。

五是加强应急值守，始终巩固处突前沿阵地。继续狠抓应急值守工作，在县委、县政府主要领导的高度重视下，多召集各乡镇和重点部门召开专题会，多研究、多改善工作方式。继续实行党委政府主要领导带班制度，值班人员24小时在岗在位制度，必须按照有关规定做好情况记录，处理好值班期间来电、来访、重要事项及其他有关工作。

（四）全面提升电子政务管理能力。

一是继续加强政务公开。提高“互联网+政务服务”工作认识，完成市下目标任务，加强督查，逗硬奖惩，确保政务公开工作常态化。

二是继续加强人才培训。召开电子政务工作培训会，不断提高机关工作人员知网、懂网、用网水平，提高安全意识。加强专业人才培养，建设一支能力强、业务精、素质高的电子政务专业化队伍。

三是继续加强安全防护。健全安全监测预警和应急响应机制，开展应急演练，提高对网络攻击、病毒入侵、系统故障等风险的应急处置能力，部署必要安全防护设备，确保政府网站安全运行。

二、部门预算单位构成及概况

政府办属行政单位，一级预算单位。2018年年末总人数63人，其中：在职职工39人，退休人员21人，遗属人员3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、转移性收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019年收支总预算688.23万元，比2018年收支预算总数减少2.71万元，主要原因是项目经费减少。

（一）收入预算情况

政府办2019年收入预算688.23万元，其中：当年财政拨款收入688.23万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入688.23万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%；。

（二）支出预算情况

政府办2019年支出预算688.23万元，其中：基本支出540.23万元，78.5%；项目支出148万元，占21.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

政府办2019年财政拨款收支总预算688.23万元，比2018年财政拨款收支总预算减少2.71万元，主要原因是项目经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入688.23万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出556.03万元、社会保障和就业支出72.07万元、卫生健康支出29.84万元、住房保障支出30.28万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

政府办2019年一般公共预算当年拨款688.23万元，比2018年预算数减少2.71万元，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出556.03万元，占81%；社会保障和就业支出72.07万元，占10.5%；卫生健康支出29.84万元，占4.2%；住房保障支出30.28万元占4.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为408.03万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为148万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为0万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为50.47万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数为20.19万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为1.42万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为18.92万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为0万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为10.92万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为30.28万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政府办2019年一般公共预算基本支出540.23万元，其中：

人员经费403.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费136.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政府办2019年“三公”经费财政拨款预算数12.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.9万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费2.9万元，较2018年预算下降3.3%。主要原因是接待减少。

（三）公车购置及运行维护费10万元，其中：购置经费0万元、运行维护费10万元。较2018年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

政府办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

政府办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，政府办机关运行经费财政拨款预算为136.78万元，比2018年预算增加6.72万元，增加0.5%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

本单位2019年政府采购预算7.05万元，分别为台式计算机3.20万元；空调机1.75万元；照相机及器材1.20万元；家具用具0.90万元。

上述物资采购主要用于办公。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，政府办部门（单位）（含下属二级预算单位）共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2018年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县人民政府办公室2019年部门预算公开表