目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.机关运行经费安排情况说明

11.其他重要事项的情况说明

目录（二）2023年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表6.2023年部门整体支出绩效目标表

14.表7.2023年部门预算项目绩效目标表

丹棱县人民政府办公室

2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

丹棱县人民政府办公室负责县人民政府全体会议、常务会议、县长办公会议等会议的筹备安排、会务组织、记录整理工作，协助县政府领导实施会议决定的事项；组织、协调和管理县政府系统的全县性大型活动，负责或参与有关重大接待活动；负责县政府办公大楼、县会议中心的管理，承担县政府机关政务档案、机要、保密、保卫、文印和通讯的管理服务工作；负责督促县政府有关部门和各乡镇人民政府做好突发公共事件的应急管理和救灾工作，并根据县政府领导的要求，做好不安定因素的协调和疏解工作。

（二）2023年主要工作

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强思想自觉、政治自觉、行动自觉，把党建工作抓在手上、扛在肩上，强化制度建设，严格“三会一课”组织生活制度落实，提升党建工作质效，促进党建工作创新发展。发挥党支部的主体作用，运用好“党建+”创新模式，每个党支部要结合工作实际，坚持群众需求，围绕中心任务，确立创新项目，努力形成一个支部一个特色，着力打造党建品牌矩阵。

2.对标政府网站和政务新媒体考核指标要求，严格落实“三审”制度；开展政府网站无障碍服务建设；深化政务公开促进基层政府治理能力提升工作；做好电子政务外网机房运维，确保电子政务外网OA协同办公平台正常运行。

3.强化业务培训，加强日常业务培训指导，针对文会办理过程中的关键问题、薄弱环节，有针对性的开展业务培训，不断提升从业人员的业务水平，提高办理实效。严格督促检查，将文会办理情况纳入目标考核，与年终绩效挂钩，坚持错情通报制度，对不符合办文要求，违反会议纪律等情况坚决予以通报。

4.提升以文辅政能力,全面完成信息工作目标任务，提升信息工作水平。牢固树立以文辅政的理念，提升文稿起草水平。

5.全面加强督查力度。进一步完善、创新督查方式方法，充分发挥“两书一函”督促提醒作用，最大力度推动各项中心工作、重点工作有序推进、落地见效。

6.加强数字经济建设。以《丹棱县“十四五”数字经济发展规划》为统领，协调推进数字经济发展，优化数字产业结构，推动产业转型升级，完善人才储备库，持续助推丹棱数字经济发展。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县人民政府办公室属于行政单位，下属二级单位0个，挂靠参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。内设6个机构，分别是：秘书股、信调股、行政股、民生工程办公室、效能建设办公室（提案办理股）、县政府督查室。2022年年末总人数59人，其中：在职职工38人，退休人员18人，遗属人员3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、转移性收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丹棱县人民政府办公室2023年收支总预算914.17万元，比2022年收支预算总数增加130.3万元，主要原因是增加了人员经费。

(一）收入预算情况

丹棱县人民政府办公室2023年收入预算914.17万元，其中：当年财政拨款收入914.17万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入914.17万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。

(二）支出预算情况

丹棱县人民政府办公室2023年支出预算914.17万元，其中：基本支出775.57万元，占85%；项目支出138.6万元，占15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县人民政府办公室2023年财政拨款收支总预算914.17万元，比2022年财政拨款收支总预算增加130.3万元，主要原因是增加了人员经费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入914.17万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出725.23万元、社会保障和就业支出102.09万元、卫生健康支出30.19万元、住房保障支出56.66万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县人民政府办公室2023年一般公共预算当年拨款914.17万元，比2022年预算数增加130.3万元，主要原因是增加了人员经费。

(二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出725.23万元，占79.3%；社会保障和就业支出102.09万元，占11.2%；卫生健康支出30.19万元，占3.3%；住房保障支出56.66万元，占6.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为586.63万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为138.6元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定工作任务，单位相关事务经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为68.06元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为34.03万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为17.89万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为12.3万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为56.66万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出775.57万元，其中：

人员经费631.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费144.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县人民政府办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数11.26万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.26万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算持平。

（二）公务接待费1.26万元，较2022年预算下降21%。主要原因是加强了公务接待管理。

（三）公车购置及运行维护费10万元，其中：购置经费0万元、运行维护费10万元。较2022年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县人民政府办公室2023政府性基金预算拨款为0万元。2023年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县人民政府办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出.

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，丹棱县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算为144.31万元，比2022年预算下降0.79万元，下降0.5%。主要原因是单位加强管理。

2023年，按经济分类科目安排使用情况：办公费35.8万元、印刷费4万元、水费3万元、电费4.8万元、邮电费18万元，租赁费7万元、工会经费5.48万元、福利费5.75万元、公务交通补贴28.08万元、维修（护）费2万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费1.26万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出15.14万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

1、整体绩效目标

2023年，围绕县政府中心工作深入基层调查研究，完成《政府工作通报》和《丹棱信息》的编辑和对上信息的报送；起草县政府重要文稿，政策宣传解读，协调县政府领导活动宣传；对政府工作报告中确定的事项和政府重点工作部署、重点批示和交办的事项进行督查督办；完成文会办理，党政办公系统业务培训、会务服务等；保密工作及纸质档案数字化管理、县政府门户网站、协同办公OA平台运行维护；完成招商引资任务，促进全县经济发展；办公大楼运行维护，保障单位正常运行等工作。

2.项目绩效目标

（1）办公大楼运行经费项目，确保办公大楼安全、有效地正常运行，为工作人员的正常办公及生活秩序提供保障，为办事群众提供优质满意的服务。

（2）保密及档案管理、培训、会务经费项目，完成全年保密及档案管理、培训会务服务，进一步夯实保密基础工作，完成2022年档案资料数字化，持续开展业务培训，强化会务保障能力。

（3）信息调研督查工作经费项目，完成全年信息调研工作任务，形成调研报告，为县委县政府决策提供对策和建议，对政府工作报告中确定的事项和政府重点工作部署、重点批示和交办的事项进行督查督办。

（4）招商引资专项经费项目，完成招商引资任务，促进全县经济发展。

（5）县政府门户网站、电子政务外网汇聚机房、协同办公OA平台运行维护费项目，对政府网站和政府类政务新媒体进行监测、运维；对电子政务外网汇聚机房、OA协同办公平台进行运维管理，确保安全运行。

（二）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算8.5万元，分别为空调0.7万元；车辆加服务5万元；车辆维修保养服务2.8万元。主要用于保障单位正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，丹棱县人民政府办公室共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.丹棱县人民政府办公室2023年部门预算公开表

2.丹棱县人民政府办公室2023年项目支出绩效表

3.丹棱县人民政府办公室2023年整体支出绩效目标申报表