目录（一）2020年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2020年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2020年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2020年部门预算项目绩效目标表

丹棱县人民政府办公室2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

政府办公室负责县人民政府全体会议、常务会议、县长办公会议等会议的筹备安排、会务组织、记录整理工作，协助县政府领导实施会议决定的事项；组织、协调和管理县政府系统的全县性大型活动，负责或参与有关重大接待活动；承担县政府机关政务档案、机要、保密、文印和通讯的管理服务工作；负责对政府工作报告中确定的事项和政府重点工作部署、重点批示和交办的事项进行督查督办；负责办理上级政府交办的督查事项，并做好信息反馈；拟订全县数字经济发展规划、政策措施、标准规范并组织实施。

（二）2020年主要工作

一是办文办会方面。在3月召开全县办公室系统工作培训会。实施政府常务会无纸化会议系统。严格执行中央、省、市、县相关要求，深入推进精简文件会议工作。坚持错情通报制度，每季度对不符合《党政机关公文处理工作条例》和《党政机关公文格式》（GB/T9704—2012）等相关规定要求的公文予以通报。加强股室业务培训，进一步优化办事流程，不断提升办公室运转效率，做到高标准、零差错。二是信息调研方面。围绕县委“136”发展思路，提炼全县亮点重点工作。加强信息专报上报工作，实行一月一专报报送市政府主要领导，每季度形成一篇调研报告，确保全年信息工作排名全市前三。创新开展“信息采编交流班”，每周一学习、每月一座谈。三是督查民生方面。筹备召开2020年民生工作会和人大代表建议意见、政协委员提案交办会。围绕“打造幸福乐城” 工作目标，谋划好2020年民生工作，创新督查方式，推进民生项目，确保项目早日建成投用，发挥惠民效益，力争获得2020年眉山市民生工作先进集体。围绕县委、县政府中心工作，开展督查督办，及时有效地督促推进工作中的热点难点问题解决，确保工作实效。四是电子政务方面。保障好电子政务外网OA平台正常使用，做好网站和政务新媒体发布内容形式创新。做到每天一次重点栏目检查、每周一次全面检查。加强维护，及时解决运行中出现的各种问题。按照各级政府要求完善政府网站和政务新媒体建设，确保被通报问题全市最少，力争不被通报。五是数字经济方面。积极推动建设桔橙大数据中心，引导传统工农商各产业向数字化、智能化升级。依托“智汇丹棱聚才计划”，引进大数据、人工智能、区块链等领域优秀人才。出台奖补政策，大力招引培育5G、大数据、人工智能等战略性新兴产业，打造数字化营商平台。运用云计算、物联网、5G、人工智能、大数据、AR/VR、区块链等技术，着力打造数字政府、智慧城市。六是党建工作方面。坚持党建领航，深入推进“六聚工程”。以党建标准化智慧化建设为着力点，持续规范“三会一课”。严肃党内政治生活，抓好党员领导干部双重组织生活会、一般党员干部组织生活会。持续正风肃纪，开展典型案例警示教育，筑牢忠诚党魂。开展提能行动，举办“党支部书记讲坛”。坚持正向激励，表彰或表扬工作中表现突出的党组织和党员。注重从优秀青年中发展党员，全年计划发展预备党员7人。七是后勤保障方面。加强财务管理，做好年度预决算，严格执行“三公经费”管理制度，严审支出票据，规范报账手续。做好节电节水工作，进一步规范公务用车管理，确保全年零事故。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县人民政府办公室是行政单位、属于一级预算单位。2019年年末总人数58人，其中：在职职工35人，退休人员20人，遗属人员3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、转移性收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丹棱县人民政府办公室2020年收支总预算716.26万元，比2019年收支预算总数增加22.03万元，主要原因是项目经费。

（一）收入预算情况

丹棱县人民政府办公室2020年收入预算716.26万元，其中：当年财政拨款收入716.26万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入716.26万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%；。

（二）支出预算情况

丹棱县人民政府办公室2020年支出预算716.26万元，其中：基本支出518.26万元，占72.4%；项目支出198万元，占27.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县人民政府办公室2020年财政拨款收支总预算716.26万元，比2019年财政拨款收支总预算增加22.03万元，主要原因是增加了项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入716.26万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出574万元、社会保障和就业支出56.62万元、卫生健康支出27.89万元、住房保障支出57.75万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县人民政府办公室2020年一般公共预算当年拨款716.26万元，比2019年预算数增加22.03万元，主要原因是增加了项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出574万元，占80.1%；社会保障和就业支出56.62万元，占7.9%；卫生健康支出27.89万元，占3.9%；住房保障支出57.75万元，占8.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为574万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为37.23万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数为18.62万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为0.77万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为17.45万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为10.44万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为57.75万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出518.26万元，其中：

人员经费393.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费124.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县人民政府办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数12.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2019年预算持平。

（二）公务接待费2.8万元，较2019年预算下降3.4%。主要原因是加强了公务接待管理。

（三）公车购置及运行维护费10万元，其中：购置经费0万元、运行维护费10万元。较2019年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县人民政府办公室2020政府性基金预算拨款为0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县人民政府办公室2020年无国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，丹棱县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算为124.35万元，比2019年预算下降12.43万元，下降9%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

本单位2020年政府采购预算6.55万元，分别为台式计算机2.5万元；打印设备0.9万元；便携式计算机2.1万元；空调机1.05万元。

上述物资采购主要用于办公，保障单位正常运行。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，丹棱县人民政府办公室共有车辆4辆，其中：县级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县人民政府办公室2020年部门预算公开表