目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2024年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支预算总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表

14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表

丹棱县人民代表大会常务委员会办公室

2024年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

丹棱县人民代表大会常务委员会办公室是在县人大常委会领导下开展工作，是县人大常委会的综合办事机构。协助人大常委会处理机关各项日常事务；负责县人民代表大会、县人大常委会会议、常委会主任会议等重要会议的会务组织事项；协同各专委会和工作委员会做好县人大常委会组织的视察、工作评议、执法检查等有关工作。

（二）2024年主要工作

2024年，主要围绕四个方面，重点做好20项工作。

1、坚持党的领导不动摇，持续在强化政治建设上下功夫。

（1）坚持学习贯彻重要精神。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果。全面贯彻落实党的二十大和省委、市委、县委重要决策精神。坚决做到思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（2）坚持全面落实县委决定。完成县委安排的深入推进全国人大常委会预算工委基层联系点建设和积极推进人大代表参与基层治理两项重大工作。坚决落实重大事项请示报告制度，依法决定重大事项。及时任免县委安排的国家机关工作人员。

（3）坚持探索人民民主路径。坚持邀请人大代表列席县人大常委会会议，参加相关视察、检查等监督工作，进一步扩大人大代表和人民群众对人大工作的知情权和参与面，深化参与度，努力促进全过程人民民主。

2、坚持依法监督不动摇，持续在服务发展大局上下功夫。

（4）围绕落实“首位战略”开展监督。听取和审议县人民政府关于推进“工业崛起”工程建设情况报告。开展重大项目推进情况专题调研。

（5）围绕做优做美城市开展监督。听取和审议县人民政府关于“城市提能”工程专题询问中市场规划和建设的办理情况报告。

（6）围绕城乡融合发展开展监督。听取和审议县人民政府关于加强“乡村富美”工程建设情况报告。

（7）围绕生态屏障保护开展监督。开展“绿色发展”工程建设专题询问，听取和审议县人民政府关于2023年环境状况和环境保护目标完成情况报告。

（8）围绕群众“急难愁盼”开展监督。听取和审议县人民政府关于加强“民生幸福”工程建设情况报告，听取和审议县人民政府关于2024年度民生实事票决项目推进情况报告。

（9）围绕“天府粮仓”建设开展监督。听取和审议县人民政府关于落实耕地保护“田长制”的工作情况报告。

（10）围绕传承大雅文化开展监督。听取和审议县人民政府关于文旅融合发展工作情况报告。

（11）围绕管好“人民钱袋子”开展监督。听取和审议县人民政府关于2023年县级决算情况报告、2024年1至6月预算执行情况报告、2023年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告及审计查出问题整改情况报告，审查和批准2023年县级决算和2024年预算调整方案报告。

（12）围绕经济社会发展开展监督。听取和审议县人民政府关于2024年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告。听取和审议县人民政府关于县属国有企业债务管理情况专项报告，听取和审议县人民政府关于2023年度国有资产管理情况综合报告。制定《丹棱县人大常委会关于加强经济工作监督决定》。开展服务业发展专题调研。

（13）围绕依法治县工作开展监督。听取和审议县人民政府关于“八五”普法中期工作情况报告。听取和审议县人民检察院关于打击和整治侵害未成年人违法犯罪专项工作情况报告。依法开展规范性文件备案审查工作。

（14）围绕执行法律法规开展监督。开展《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国文物保护法》《眉山市城乡规划条例》等5部法律法规的执法检查。

4、坚持代表主体不动摇，持续在保障代表履职上下功夫。

（15）提升代表履职尽责能力。推进乡镇代表之家和村（社区）代表联络站标准化建设和常态化活动；组织代表持续深化“三联”活动，开展专项视察和专题调研等活动；按照县委重大工作安排，不断完善代表发现问题、化解矛盾纠纷机制；丰富大会闭会期间代表活动形式。坚持“走出去”和“请进来”相结合的方式加强人大代表培训工作，不断提高代表审议工作报告、提出建议质量和服务群众水平，提升代表依法履职能力。

（16）提升票决项目监督水平。对本次大会票决的2024年度十大民生项目，抓实进度监督、投资监督、质量监督和整改监督，确保按进度全面完成。

（17）提升代表建议办理质量。积极创造条件，提高代表建议办成率，对建议办理工作开展经常性的“回头看”，提高代表对办理结果真实满意率。

4、坚持守正创新不动摇，持续在提升工作质效上下功夫。

（18）强化队伍政治意识。把握习近平总书记对人大“四个机关”新定位，始终把政治建设摆在首要位置，坚持“第一议题”制度、常委会会前学法制度，全面推进人大常委会自身建设。

（19）强化队伍能力提升。全面贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持把调查研究作为基本功，全面推进“三联”活动走深走实，落实“四下基层”要求，不断提高解决实际问题的能力。

（20）强化队伍作风建设。落实全面从严治党主体责任。主动参加全县中心工作，自觉接受人大代表和人民群众的监督。加强对乡镇人大工作指导，提升全县人大工作整体质效。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县人民代表大会常务委员会办公室属行政单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2023年年末总人数32人，其中：在职职工11人，退休人员20人，遗属人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入350.74万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出290.88万元、社会保障和就业支出30.06万元、卫生健康支出9.12万元、住房保障支出20.68万元。丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总预算350.74万元，比2023年收支预算总数增加14.83万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。

（一）收入预算情况

（二）丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2024年收入预算350.74万元，其中：当年财政拨款收入350.74万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入350.74万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。

（三）支出预算情况

丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2024年支出预算350.74万元，其中：基本支出229.14万元，占65.33%；项目支出121.6万元，占34.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支总预算350.74万元，比2023年财政拨款收支总预算增加14.83万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入35.74万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出290.88万元、社会保障和就业支出30.06万元、卫生健康支出9.12万元、住房保障支出20.68万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款350.74万元，比2023年预算数增加14.83万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出290.88万元，占82.93%；社会保障和就业支出30.06万元，占8.5%；卫生健康支出9.12万元，占2.6%；住房保障支出20.68万元，占5.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为290.88万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为121.6万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为24.63万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为20.04万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为10.02万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.33万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.05万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.74万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为20.68万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出229.14万元，其中：

人员经费191.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费37.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数1.49万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.49万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算持平。

（二）公务接待费1.49万元，较2023年预算下降19.62%。主要原因是主要原因是厉行节约，公务接待减少。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2024政府性基金预算拨款为0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，丹棱县人民代表大会常务委员会办公室，机关运行经费财政拨款预算为37.43万元，比2023年预算增长1.99万元，增长5.6%。主要原因是人员增加。

2024年，按经济分类科目安排使用情况：办公费10万元、水费0万元、电费1万元、差旅费3.4万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2024年，本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，公用经费、人员经费按照预算要求执行，确保机关正常运行；全部项目都编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。详见附件2、附件3。     （二）政府采购情况

本单位2024年政府采购预算0万元，分别为台式计算机0万元；打印设备0万元；照相机及器材0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，丹棱县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2024年

部门预算公开表

2.丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2024年

部门项目支出绩效表

3.丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2024年

部门整体支出绩效表