目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2023年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表

14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表

丹棱县人民代表大会常务委员会办公室

2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

丹棱县人民代表大会常务委员会办公室是在县人大常委会领导下开展工作，是县人大常委会的综合办事机构。协助人大常委会处理机关各项日常事务；负责县人民代表大会、县人大常委会会议、常委会主任会议等重要会议的会务组织事项；协同各专委会和工作委员会做好县人大常委会组织的视察、工作评议、执法检查等有关工作。

（二）2023年主要工作

一、坚定政治定力，在贯彻落实党的二十大精神上展现新作为

坚决用党的创新理论凝心铸魂。坚决把贯彻落实好党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神作为首要政治任务，认真贯彻落实中央、省委、市委、县委人大工作会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

坚决维护县委全面领导。始终把县委领导贯穿人大工作各方面全过程，围绕中心，服务大局。严格落实请示报告制度，依法决定重大事项和任免国家机关工作人员，确保县委决策部署得到全面落实。

坚决推进全过程人民民主。积极搭建民主平台，丰富民主形式，支持和保障人大代表通过人民代表大会制度，有序扩大政治参与，努力探索全过程人民民主的丹棱路径。

二、坚定高效履职，在精准助推经济高质量发展上做出新成效

坚持正确监督。围绕党的二十大报告关于“发展全过程人民民主，保障人民当家作主”工作安排和县委工作要点，结合人大工作实际，形成监督计划，重点听取审议“天府粮仓”建设情况报告，开展“大雅文化”建设情况专题调研，听取审议“十四五”规划纲要实施情况中期评估报告。

坚持有效监督。把老百姓关注的热点、难点问题作为人大监督的重点，持续对“一府一委两院”办理人大常委会审议意见情况开展满意度测评。重点听取和审议反电信诈骗工作情况报告。开展旅游法、中医药法、水土保持法、法律援助法等执法检查。调研全县农村人居环境整治推进情况。围绕城市规划、建设、管理工作开展一次专题询问。

坚持依法监督。按照法定职责，依法听取计划、财政、审计、国有资产管理、环境保护等工作情况报告。继续优化预算联网监督系统，实现县乡人大预算联网监督系统联通，推动实现财政、国资、税务等部门数据联网直报，探索人大预算联网监督系统与财政预算管理一体化系统的互联互通。听取审议县监察委员会专项工作情况报告。

三、坚定人民至上，在促进提升人大代表履职效果上实现新突破

多维度提高代表履职能力。走好“内涵式”发展道路，通过家站定期学习、外出集中培训、外出考察调研、组织代表列席常委会会议和相关活动等，提高代表参与决策，议政建言能力。

多元化丰富代表履职途径。全面推进“三联”活动走深走实，组织代表进村入户开展“面对面”“点对点”与选民交流，实实在在解决群众关心的“急难愁盼”民生实事。建立“民生实事代表票决、民事纠纷代表排解、乡风民情代表恳谈”的“人大代表三民工作”机制，探索基层人大代表发现问题化解矛盾的新路径。

多层级增强建议办理实效。第一时间交办代表建议，将办理任务、办理期限和工作要求落实到相关责任部门。不断强化对承办单位的指导、协调、督促、测评，充分发挥人大各专委会作用，增加监督检查频次，强化过程综合指导，通过全过程监督确保重点建议办好办实。

四、坚定守正创新，在全面加强常委会自身建设上迈上新台阶

持续锤炼忠诚品质。牢牢把握习近平总书记“四个机关”新定位新要求，扎实推进人大机关自身建设。坚持“第一议题”制度、常委会会前学法制度，坚持重大事项向县委请示报告，做到县委有号召、人大有行动，县委有部署、人大有落实。

持续提升履职能力。全面贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持把调查研究作为基本功，不断提高解决实际问题的能力。

持续强化务实作风。严明政治纪律和政治规矩，落实全面从严治党主体责任。主动参加全县中心工作，高质高效全面完成全国人大常委会预算工委下达的各项工作任务。自觉接受人大代表和人民群众的监督，努力建设“对党忠诚、依法履职、充满活力、廉洁高效”的人大干部队伍。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县人民代表大会常务委员会办公室属行政单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2022年年末总人数32人，其中：在职职工10人，退休人员21人，遗属人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入335.91万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出273.34万元、社会保障和就业支出29.94万元、卫生健康支出12.36万元、住房保障支出20.27万元。丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2023年收支总预算335.91万元，比2022年收支预算总数减少34.66万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。

（一）收入预算情况

丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2023年收入预算335.91万元，其中：当年财政拨款收入335.91万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入335.91万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2023年支出预算335.91万元，其中：基本支出229.31万元，占68.27%；项目支出106.6万元，占31.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支总预算335.91万元，比2022年财政拨款收支总预算减少34.66万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入335.91万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出273.34万元、社会保障和就业支出29.94万元、卫生健康支出12.36万元、住房保障支出20.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款335.91万元，比2022年预算数减少34.66万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出273.34万元，占81.37%；社会保障和就业支出29.94万元，占8.91%；卫生健康支出12.36万元，占3.68%；住房保障支出20.27万元，占6.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为273.34万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为86.3万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）代表工作（项）2023年预算数为20.3万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为19.96万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为9.98万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.39万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.98万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为20.27万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出229.31万元，其中：

人员经费193.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费35.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数1.57万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.57万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算持平。

（二）公务接待费1.57万元，较2022年预算下降19.89%/持平。主要原因是厉行节约，公务接待减少。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2023政府性基金预算拨款为0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，丹棱县人民代表大会常务委员会办公室部门（单位）（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为35.44万元，比2022年预算下降6.73万元，下降18.98%。主要原因是人员减少。

2023年，按经济分类科目安排使用情况：办公费10万元、水费0万元、电费1万元、差旅费5万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2023年，本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，公用经费、人员经费按照预算要求执行，确保机关正常运行；全部项目都编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。详见附件2、附件3。

（二）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算0万元，分别为台式计算机0万元；打印设备0万元；照相机及器材0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，丹棱县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2023年

部门预算公开表

2.丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2023年

项目支出绩效表

3.丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2023年

整体支出绩效目标申报表