目录（一）2022年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二）2022年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支总表
5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）
6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
7.表3.一般公共预算支出表
8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
11.表4.政府性基金支出预算表
12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
13.表5.国有资本经营支出预算表
14.表6.政府采购预算表
15.表7.2022年部门整体支出绩效目标表
16.表8.2022年部门预算项目绩效目标表
丹棱县人民代表大会常务委员会办公室
2022年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
丹棱县人大常委会办公室是在县人大常委会领导下开展工作，是县人大常委会的综合办事机构。协助人大常委会处理机关各项日常事务；负责县人民代表大会、县人大常委会会议、常委会主任会议等重要会议的会务组织事项；协同各专委会和工作委员会做好县人大常委会组织的视察、工作评议、执法检查等有关工作。
（二）2022年主要工作
1.围绕县委中心工作，重点开展五项监督
一是听取和审议县人民政府实施“工业崛起”工程，夯实共同富裕硬核支撑的情况报告。二是听取和审议县人民政府实施“乡村富美”工程，筑牢共同富裕稳固基石的情况报告。三是听取和审议县人民政府实施“城市提能”工程，彰显共同富裕宜居典范的情况报告。四是听取和审议县人民政府实施“绿色发展”工程，厚植共同富裕生态优势的情况报告。五是听取和审议县人民政府实施“民生幸福”工程，共享共同富裕美好生活的情况报告。
2.围绕上级人大要求，开展五项执法检查
一是检查《中华人民共和国乡村振兴促进法》贯彻落实情况，促进富裕丹棱建设。二是检查《中华人民共和国安全生产法》贯彻落实情况，促进平安丹棱建设。三是检查《中华人民共和国传染病防治法》贯彻落实情况，促进健康丹棱建设。四是检查《中华人民共和国大气污染防治法》贯彻落实情况，促进生态丹棱建设。五是检查《中华人民共和国教师法》贯彻落实情况，促进智慧丹棱建设。
3.围绕法定程序职责，开展五项例行监督
一是听取和审议国民经济和社会发展计划执行情况的报告，审查批准计划草案。二是听取和审议预算、审计工作报告，审查和批准决算、预算调整方案。三是听取和审议国有资产管理情况综合报告。四是听取和审议环境状况和环境保护目标完成情况的报告。五是听取和审议县监察委员会专项工作报告。
4.围绕重点项目内容，落实四项争取工作
一是争取建设可复制、可推广的预算联网监督新系统，创新拓展系统应用新机制。二是配合争取启动创建省级示范性高中和县人民医院迁建工作。三是配合争取上级在财政转移支付结构优化上给予支持，争取加挂首批国家现代农业示范区，加快建成农产品及食品加工园区。四是配合争取国家开发银行等政策性金融机构与丹棱“结对共建”，探索“银政企合作”共建西部丘陵县共同富裕先行示范区。同时，高质量完成全国人大常委会预算工作委员会丹棱基层联系点2022年调研任务。
5.围绕民生改善问题，开展四项调研视察
一是调研全县文明城市创建工作开展情况，推动长效机制建立。二是调研全县老旧小区“微更新”、公共设施“微改造”的“双微”行动工作开展情况，提升城市服务功能。三是调研全县公共文化服务水平工作情况，繁荣发展人文事业。四是调研全县“少捕慎诉慎押”刑事司法政策执行工作情况，推进民主法治建设。
6.围绕权力规范运行，依法行使三项权力
一是围绕改革发展稳定重大问题和涉及群众切身利益的实际问题，根据县委工作部署，依法行使重大事项决定权。二是坚持党管干部和人大依法行使任免权相统一，依法任免国家机关工作人员。三是严格按照“有件必备、有备必审、有错必纠”的要求，依法加强规范性文件备案审查工作。
7.围绕激发代表活力，扎实抓好三项工作
一是通过组织代表集中培训、外出学习、考察调研等多种渠道，不断增强代表的履职意识和履职能力。二是全面落实“一府一委两院”领导领办、常委会领导督办代表建议、常委会组成人员对代表建议进行满意度测评制度，着力提升代表建议的办成率。三是建立常委会组成人员联系代表、代表联系选民制度，制定乡镇人大代表之家和村（社区）代表联络站建设标准，打造示范代表之家和代表联络站。
8.围绕提升能力素质，建设“五型”人大机关
坚决落实党组全面从严治党主体责任，严格落实党风廉政建设责任制，认真履行“一岗双责”，深化制度建设，全面开展“政治型、学习型、活力型、廉洁型、高效型”人大机关建设，不断提升能力本领和综合素质，建设“对党忠诚、依法履职、充满活力、廉洁高效”的人大干部队伍。
二、部门预算单位构成及概况
丹棱县人大常委会办公室属行政单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2021年年末总人数34人，其中：在职职工12人，退休人员21人，遗属人员1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，丹棱县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入370.57万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出292.83万元、社会保障和就业支出22.02万元、卫生健康支出13.78万元、住房保障支出41.94万元。丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2022年收支总预算370.57万元，比2021年收支预算总数增加9.62万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。
（一）收入预算情况
丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2022年收入预算370.57万元，其中：当年财政拨款收入370.57万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入370.57万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2022年支出预算370.57万元，其中：基本支出218.27万元，占58.9%；项目支出152.3万元，占41.1x%。
四、财政拨款收支预算情况说明
丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支总预算370.57万元，比2021年财政拨款收支总预算增加9.62万元，主要原因是员经费和项目经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入370.57万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出292.83万元、社会保障和就业支出22.02万元、卫生健康支出13.78万元、住房保障支出41.94万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款370.57万元，比2021年预算数增加或减少9.62万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出292.83万元，占79.1%；社会保障和就业支出22.02万元，占5.9%；卫生健康支出13.78万元，占3.7%；住房保障支出41.94万元，占11.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为292.83万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为132万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）代表工作（项）2022年预算数为20.3万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为14.68万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数为7.34万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.7万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为0万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为7.08万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为41.49万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出21.27万元，其中：
人员经费176.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费42.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数1.96万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.96万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2021年预算持平。
（二）公务接待费1.96万元，较2021年预算下降0.5%/持平。主要原因是公务接待减少。
（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用0辆。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2022政府性基金预算拨款为0万元。2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
丹棱县人民代表大会常务委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出
机关运行经费安排情况说明
2022年，丹棱县人民代表大会常务委员会办公室（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为42.17万元，比2021年预算增长2.16万元，增长11.06%。主要原因是人员增加。
2022年，按经济分类科目安排使用情况：办公费29.72万元、水费0万元、电费0万元、差旅费0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标情况
2022年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，公用经费、人员经费按照预算要求执行，确保机关正常运行；全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。详见附件2、附件3。
（二）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算14.2万元，分别为台式计算机2.5万元；打印设备2.5万元；空调机2万元；办公家具4万；其他不另分类的物品3.2万。主要用于机关办公。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，丹棱县人民代表大会常务委员会办公共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.丹棱县人民代表大会常务委员会办公2022年部门
预算公开表
2.丹棱县人民代表大会常务委员会办公2022年项目
支出绩效表
3.丹棱县人民代表大会常务委员会办公2022年整体
支出绩效目标申报表
