目录（一）2021年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2021年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2021年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2021年部门预算项目绩效目标表

丹棱县人大常委会办公室

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 基本职能及主要工作

   （一）主要职能

   丹棱县人大常委会办公室是在县人大常委会领导下开展工作，是县人大常委会的综合办事机构。协助人大常委会处理机关各项日常事务；负责县人民代表大会、县人大常委会会议、常委会主任会议等重要会议的会务组织事项；协同各专委会和工作委员会做好县人大常委会组织的视察、工作评议、执法检查等有关工作。

2. 2021年主要工作

   对本单位2021年主要工作任务介绍:2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是我们党成立100周年。县委十四届二十次全体会议和即将召开的县委人大工作会议，将为今年人大工作指明方向。县人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻落实党的十九届五中全会和省委、市委、县委人大工作会议精神，紧密围绕县委决策部署，以全国人大常委会预算工委基层联系点建设为契机，全面提升监督、决定、任免、代表等工作和自身建设水平，为建设“成都都市圈美丽经济示范区·大雅幸福新家园”作出新的人大贡献。

   一、坚持党的全面领导不动摇，找准服务全县大局的着力点

   坚持党的领导是做好新时代人大工作的根本保证。做到“三个坚持”。一是坚持党的全面领导。自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。及时传达贯彻中央、省委、市委和县委重要会议和文件精神，严格执行请示报告制度，做到重要工作、重要事项都在县委的领导下进行。二是坚持服务中心大局。把学习贯彻县委十四届二十次全会精神、监督落实“十四五”规划和2035年远景目标规划纲要作为当前重要政治任务，围绕县委确定的“一区一园”总体目标、“五大协同、六区迸发”发展方针、六个工作重点来确定审议议题，确保县委工作部署得到高效落实。三是坚持依法换届选举。全面落实新修正的选举法，认真负责地向县委推荐连任代表建议人选，认真落实代表名额分配、人选标准和推荐考察等相关规定，优化代表结构。切实加强乡镇人大换届选举工作指导，严把法定程序关口，确保换届选举圆满成功。

   二、坚持人民至上不动摇，找准服务群众的着力点

   坚持人民至上是做好新时代人大工作的根本前提。实施“三个全力推进”。一是行使民权，全力推进经济社会发展。听取审议财政预决算、计划、审计等工作情况报告，推进人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展。听取审议国有资产管理情况综合报告、行政事业性国有资产管理情况专项报告，助推国有资产规范管理、保值增值。全面推进全国人大常委会预算工委基层联系点建设工作，开展财政交通运输资金分配和使用情况专项调研，助力北上交通通道规划和建设。督促财政继续加大对农业农村扶持资金的投入力度，优化支出结构，助力乡村振兴。聚焦经济社会高质量发展，听取审议全县全域开放招商引资情况报告，助推“十四五”规划开好局，起好步。加强法检两院的工作监督，健全规范性文件备案审查制度，创造更优的法治环境，二是关注民生，全力推进代表票决民生项目落实。民生实事重在便民、惠民、利民，我们将推进民生实事项目代表票决制工作制度化、规范化，对票决项目实施情况加强跟踪监督，听取审议票决项目实施情况报告，并进行满意度测评。对推进不力的项目，通过专题询问、质询、特定问题调查等方式强化监督。三是落实民意，全力推进代表建议意见办理。提高议案建议质量，研究确定重点督办建议，落实常委会班子成员跟踪督办。改过去由承办单位征求建议代表满意与否为人大常委会征求代表意见，真正实现由“答复满意”向“结果满意”转变。听取县政府办理代表建议情况报告，对推诿塞责、办理结果代表不满意的承办单位主要负责人进行约谈交办。开展代表建议意见办理结果满意度测评，测评结果向县委报告。

   三、坚持代表主体不动摇，找准服务代表的着力点

   坚持代表主体是做好新时代人大工作的根本依靠。开展“三项提升行动”。一是开展人大代表履职能力提升行动。探索分行业、分类别举办代表培训班，提升履职能力。探索建立全县五级人大代表座谈交流机制，分享履职经验。深入开展常委会组成人员联系代表、代表联系群众“双联”工作，促进代表参与基层治理。探索建立不称职代表和常委会委员退出机制，树立新时代人大代表新形象。二是开展人大代表履职效能提升行动。结合岗位特点，积极邀请代表参加县人大常委会组织的各类调研、视察、执法检查等监督工作，争取每名代表任期内至少参加1次监督活动，常委会委员至少开展2次主题发言。三是开展人大代表履职平台提升行动。深化乡镇人大代表工作站和重点村（社区）人大代表工作室建设。深入推进辖区内各级代表特别是代表中的领导干部进站（室）参加活动，让工作站（室）真正成为社情民意“直通站”、社会治理“加油站”，使人大工作更好顺应人民群众对美好生活的向往。

   四、坚持守正创新不动摇，找准服务人大队伍的着力点

   坚持守正创新是做好新时代人大工作的根本保障。落实“三个切实加强”。一是切实加强从严治党工作。把党的政治建设摆在首位，扎实开展党组中心组理论学习，确保人大工作正确政治方向。全面落实管党治党主体责任和监督责任，抓实抓细机关党建、党风廉政建设和意识形态工作，确保干部干实事、干成事、不出事。全力抓好巡察反馈问题整改，用好整改成果，健全长效机制。二是切实加强干部队伍建设。开展县乡人大干部提能培训，提高依法履职能力和水平。结合议题审议，走出去考察学习，结合丹棱实际，创造性提出高质量的审议意见。三是切实加强乡镇人大工作。坚持召开乡镇人大主席团工作会议。对乡镇人大工作经费使用情况开展专项检查。指导乡镇人大围绕乡镇党委中心工作开展监督助推，跟踪督办代表票决民生实事项目、加强预决算监督、做好联系点建设和代表履职等工作。

   二、部门预算单位构成及概况

丹棱县人大常委会办公室属行政单位，下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2020年年末总人数34人，其中：在职职工12人，退休人员21人，遗属人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入360.95万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出289.39万元、社会保障和就业支出22.33万元、卫生健康支出13.75万元、住房保障支出35.48万元。丹棱县人大常委会办公室2021年收支总预算360.95万元，比2020年收支预算总数增加少60.13万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。

1. 收入预算情况

   丹棱县人大常委会办公室2021年收入预算360.95万元，其中：当年财政拨款收入360.95万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入360.95万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。

2. 支出预算情况

   丹棱县人大常委会办公室2021年支出预算360.95万元，其中：基本支出210.75万元，占58.39%；项目支出150.2万元，占41.61%。

   四、财政拨款收支预算情况说明

   丹棱县人大常委会办公室2021年财政拨款收支总预算360.95万元，比2020年财政拨款收支总预算增加60.13万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入360.95万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出289.39万元、社会保障和就业支出22.33万元、卫生健康支出13.75万元、住房保障支出35.48万元。

   五、一般公共预算当年拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

   丹棱县人大常委会办公室2021年一般公共预算当年拨款360.95万元，比2020年预算数增加60.13万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

   一般公共服务支出289.39万元，占80.17%；社会保障和就业支出22.33万元，占6.19%；卫生健康支出13.75万元，占3.81%；住房保障支出35.48万元占，9.83%。

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

   1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为139.19万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

   2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为97万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

   3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）人大监督（项）2021年预算数为35万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

   4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）代表工作（项）2021年预算数为18.2万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

   5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为14.69万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

   6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为7.35万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

   7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.29万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

   8卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为6.89万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

   9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为0万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

   10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为6.87万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

   11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为35.48万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

   六、一般公共预算基本支出情况说明

   丹棱县人大常委会办公室2021年一般公共预算基本支出210.75万元，其中：

人员经费169.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费41.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县人大常委会办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数1.97万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.97万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算持平。

（二）公务接待费1.97万元，较2020年预算下降0.5%。主要原因是厉行节约，公务接待减少。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2020年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县人大常委会办公室2021政府性基金预算拨款为0万元。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县人大常委会办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

1. 机关运行经费安排情况说明

   2021年，丹棱县人大常委会办公室（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为41.01万元，比2020年预算增长或下降34.43万元，增长16.04%。主要原因是人员增加。

   2021年，按经济分类科目安排使用情况：办公费15万元、水费0万元、电费1万元、差旅费5万元。

2. 其他重要事项的情况说明

   （一）绩效目标情况

   2021年，各预算单位按规定详细描述本单位整体的绩效目标和项目绩效目标。

（二）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算25.3万元，分别为台式计算机5万元；打印设备0万元；照相机及器材0万元;其他货物类12万元；家具用具5万；碎纸机0.3万元；空调机1万元，复印纸2万元。

上述物资采购主要用于机关办公。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，丹棱县人大常委会办公室（含下属二级预算单位）共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县人大常委会办公室2021年部门预算公开表