目录（一）2020年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2020年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2020年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2020年部门预算项目绩效目标表

丹棱县人大常委会办公室2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

丹棱县人大常委会办公室是在县人大常委会领导下开展工作，是县人大常委会的综合办事机构。协助人大常委会处理机关各项日常事务；负责县人民代表大会、县人大常委会会议、常委会主任会议等重要会议的会务组织事项；协同各专委会和工作委员会做好县人大常委会组织的视察、工作评议、执法检查等有关工作。

（二）2020年主要工作

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官之年，是县委确定的“136”发展思路落地落实“项目攻坚年”。县人大常委会将高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实县委十四届五次会议精神，不断加强和改进监督、决定、任免、代表等工作，为打造中国美丽乡村典范，建设“大雅家园·幸福丹棱”贡献人大力量。

1、着力提高政治站位，建设讲忠诚有信念的政治机关

牢牢把握人大工作政治属性，持续加强自身建设。深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导，人民当家作主与依法治国有机统一。推进全面从严治党向纵深发展，重大问题和重要事项及时向县委请示报告。强化党组领导作用，落实各项议事规则。认真落实人大常委会讨论决定重大事项制度，依法做好干部任免工作，切实把县委的决策部署转化为人大工作的具体行动，确保县人大常委会的工作在县委领导下忠诚担当，履职有为。

2、大力推进依法治县，建设讲法治有权威的权力机关

牢牢把握人大工作宪法属性，维护宪法和法律权威，加强对“一府一委两院”权力运行监督，确保国家权力依法运行，公职人员依法用权。积极做法治建设的推动者，坚持开展常委会议会前学法。对道路交通安全法、动物防疫法、土地管理法、义务教育法、环境保护法、残疾人就业条例、全民健身条例等7部法律法规开展执法检查，促进政府依法行政，群众依法办事。调研县法院刑事审判工作，听取和审议县检察院半年工作情况报告，推进司法效能提升，维护司法权威。加强规范性文件备案审查工作，用好备案审查信息平台。加强法治宣传，营造全社会尊法、学法、守法、用法的良好氛围。

3、积极服务发展大局，建设讲责任有担当的工作机关

牢牢把握人大工作监督职责，自觉把人大工作放到全县大局中谋划和推动。加强县人大常委会与“一府一委两院”的工作联系。围绕县委“六大行动”“魅力六城”，聚焦发展大事、民生实事、生态要事，开展一线调查研究，高质量建言献策。听取和审议县政府国民经济和社会发展计划、财政预决算、国有资产管理、医疗改革、乡村振兴、环境保护、审计查出问题整改、债务限额等工作情况报告。加大刚性监督力度，适时对有关工作开展专题询问，对常委会审议意见办理情况进行满意度测评。

4、切实加强代表工作，建设讲宗旨有情怀的代表机关

牢牢把握人大工作代表基础，充分尊重代表主体地位，发挥代表作用。健全代表联络机制，做好县人大常委会组成人员联系代表、代表联系群众工作，邀请各级人大代表列席县人大常委会议、参加有关活动。开展常委会组成人员和代表培训，增强履职能力，提升审议意见质量。监督助推2020年度人大代表票决民生实事项目。抓好乡镇人大代表工作站运行。听取和审议代表建议意见办理情况报告，推进代表建议办理由“重程序”向“重实效”转变，提高办结率。扎实开展“脱贫攻坚—人大代表再行动”和代表向选民述职活动，推动代表更好的联系服务群众和依法履职尽责。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县人大常委会办公室属行政单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。2019年年末总人数32人，其中：在职职工10人，退休人员21人，遗属人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、转移性收入300.82万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出300.82。丹棱县人大常委会办公室2020年收支总预算300.82万元，比2019年收支预算总数增加64.15万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。

（一）收入预算情况

丹棱县人大常委会办公室2020年收入预算300.82万元，其中：当年财政拨款收入300.82万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入300.82万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

丹棱县人大常委会办公室2020年支出预算300.82万元，其中：基本支出185.62万元，占61.7%；项目支出115.2万元，占38.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县人大常委会办公室2020年财政拨款收支总预算300.82万元，比2019年财政拨款收支总预算增加64.15万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入300.82万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出230.58万元、社会保障和就业支出18.13万元、卫生健康支出11.46万元、住房保障支出40.65万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县人大常委会办公室2020年一般公共预算当年拨款300.82万元，比2019年预算数增加64.15万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出230.58万元，占76.65%；社会保障和就业支出18.13万元，占6.03%；卫生健康支出11.46万元，占3.81%；住房保障支出40.65万元占13.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为185.62万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为97万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）代表工作（项）2020年预算数为18.2万元，主要用于：保障代表工作正常运转，为完成特定的工作任务，用于代表工作方面的经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为11.94万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数为5.97万元，主要用于：部按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为0.22万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为5.6万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为0万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为5.87万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为40.65万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县人大常委会办公室2020年一般公共预算基本支出185.62万元，其中：

人员经费151.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费34.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县人大常委会办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数1.98万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.98万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2019年预算增长0%/下降0%/持平。主要原因是无因公出国支出。

（二）公务接待费1.98万元，较2019年预算下降0.5%。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2019年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县人大常委会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县人大常委会办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，丹棱县人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算为300.82万元，比2019年预算增长64.15万元，增长27.1%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

（二）政府采购情况

本单位2020年政府采购预算9.3万元，分别为台式计算机2万元；碎纸机0.3万元；视频会议系统设备1万元；家具用具3万；复印纸1万；其他货物类2万；。

上述采购主要用于机关办公。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，丹棱县人大常委会办公室共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。