目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2024年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支预算总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表7.2024年部门整体支出绩效目标表

14.表8.2024年部门预算项目绩效目标表

政协丹棱县委员会办公室

2024年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。

（二）2024年主要工作

1.强化思想政治引领，在学思笃行中践行政协使命。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，巩固拓展主题教育成果，发挥政协“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用，坚持不懈用党的创新理论团结教育引导社会各界代表人士，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.深入推进协商民主，在服务大局中展现政协担当。紧紧围绕县委中心工作，持续开展“同心共建现代化丹棱”专项行动，不断提升政协服务中心大局贡献率。紧扣“城市提能、乡村富美、服务共享、要素流通、治理增效”的城乡融合发展的“丹棱路径”，聚焦“兴产业、活要素、优服务、强治理”等方面的重点项目和重点工作，深入开展调研协商、视察监督活动，为丹棱经济社会发展建诤言、献良策。

3.守正创新完善机制，在凝聚共识中发挥政协优势。更好发挥委员和界别作用，不断完善专委会联系界别、界别联系委员、委员联系群众的制度机制。持续深化“有事来协商”平台建设，发挥好“小微协商”作用，扎实做好强信心、聚人心、筑同心工作。加强和改进政协民主监督工作，完善民主监督制度、丰富监督方式，加大监督力度，助推县委重大决策部署落实。

4.不断夯实履职基础，在队伍建设中展示政协风采。加强专门协商机构制度化、规范化、程序化等功能建设，完善机关运行制度，建强机关干部队伍。常态化开展委员学习培训，提升履职能力，让委员在政协履职中唱主角、担主责、当主力。加强对委员联络小组、委员工作室的联系指导，进一步推动政协协商向基层延伸，助力实现基层社会治理现代化。

二、部门预算单位构成及概况

政协丹棱县委员会办公室属行政单位，政协丹棱县委员会办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2023年年末总人数25人，其中：在职职工9人，退休人员14人，编外长聘2人，遗属人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政协丹棱县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。政协丹棱县委员会办公室2024年收支总预算281.2万元，比2023年收支预算总数增加8.51万元，主要原因是项目增加。

（一）收入预算情况

政协丹棱县委员会办公室2024年收入预算281.2万元，其中：当年财政拨款收入281.2万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入281.2万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

政协丹棱县委员会办公室2024年支出预算281.2万元，其中：基本支出190.95万元，占67.91%；项目支出90.25万元，占32.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

政协丹棱县委员会办公室2024年财政拨款收支总预算281.2万元，比2023年财政拨款收支总预算增加8.51万元，主要原因是项目增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入281.2万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出231.09万元、社会保障和就业支出24.57万元、卫生健康支出7.3万元、住房保障支出18.24万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

政协丹棱县委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款281.2万元，比2023年预算数增加8.51万元，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出231.09万元，占82.18%；社会保障和就业支出24.57万元，占8.74%；卫生健康支出7.3万元，占2.59%；住房保障支出18.24万元，占6.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算数为206.49万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2024年预算数为8万元，主要用于：召开政治协商会议等专门会议的支出。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2024年预算数为4万元，主要用于：政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为7万元，主要用于：行政运行、政协会议、参政议政等上述项目以外的其他政协事务支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为5.6万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为16.38万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为8.19万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.38万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.92万元，主要用于：按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为18.24万元，主要用于：按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政协丹棱县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出190.95万元，其中：

人员经费158.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费等支出。

公用经费32.68万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政协丹棱县委员会办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数0.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算持平。

（二）公务接待费0.65万元，较2023年预算下降10%。主要原因是我办进一步贯彻中央八项规定，严控接待规模。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2023年预算持平。政协丹棱县委员会办公室无所属公务用车。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

政协丹棱县委员会办公室2024政府性基金预算拨款为0万元，较2023年预算持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

政协丹棱县委员会办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，政协丹棱县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算为32.68万元，比2023年预算增长0.07万元，增长0.2%。主要原因是人员变动。

2024年，按经济分类科目安排使用情况：办公费4.05万元、差旅费8.51万元、公务接待费0.65万元、工会经费1.34万元、福利费1.43万元、其他交通费用7.42万元、其他商品和服务支出9.3万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

1.单位整体的绩效目标

根据中国人民政治协商会议章程的要求，以及县政协2024年工作要点和协商计划，从实际出发开展工作。围绕县委县政府重点工作和群众关心、反映强烈的热点难点问题开展专项监督；加强委员队伍建设，加强外出培训学习力度；凝聚各方力量推动丹棱发展，积极推进新乡贤联络工作；开展深度调研；关注民生改善和社会发展，开展视察工作；组织听取“一府两院”等相关单位工作通报。将县委决策部署宣传贯彻到社会各界。坚持“众人的事情由众人商量”，深化“有事来协商”工作。积极推进“新乡贤”工作。广泛宣传县委“1135”工作思路，把助推“城乡融合 共同富裕”先行示范区建设目标转化为全县各界人士的共识。

2.项目绩效目标

2024年度，主要包括以下几个项目：

（1）政协重大会议、重大活动经费，主要用于召开丹棱县政协全会、开展“同心共建现代化丹棱”专项行动等。

（2）政协专项事务工作经费，主要用于政协委员及工作人员活动、视察、调研、会议、培训、委员工作室运行等专项工作。

（3）订阅报刊、文史资料编辑经费，主要用于县政协机关及相关部门干部、委员们订阅报刊杂志，为委员们及时了解国家大事，履行职责；编辑文史资料，弘扬东坡文脉、发展大雅文化。

（4）新乡贤联络服务工作经费，主要用于联络优秀人士参与丹棱建设，同时将丹棱精神、丹棱文化进行输出。

（5）政协委员工作室运行经费，主要用于保障政协委员工作室日常运行，更好地收集社情民意。

（6）丹棱县政协书画院运行工作经费，主要用于组织各界人士开展书画联谊和学术交流活动，增进同书画界及各区（市）县政协书画院的联系，发挥政协优势，宣传弘扬大雅文化，为促进精神文明建设、构建和谐丹棱服务。

（二）政府采购情况

本单位2024年政府采购预算0万元，暂定采购的物资未达到政府采购标准，暂无政府采购流程事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，政协丹棱县委员会办公室共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。