目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2023年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表

14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表

政协丹棱县委员会办公室

2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

主要职能有：政治协商、民主监督、参政议政。

（二）2023年主要工作

1.更加自觉坚持党的全面领导。深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川莅眉视察重要指示、全国政协十三届一次全会精神，贯彻落实省委十二届二次全会、市委五届六次全会和县委全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。把省委以“四化同步、城乡融合、五区共兴”总抓手，“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路和市委以“服务成都、依靠成都、融入成都”战略牵引，“四化同步、城乡融合、全域协同”发展路径，推进“三市一城”主攻方向与县委“1135”工作思路深度结合，将建设“城乡融合·共同富裕”先行示范区的决策部署落实到工作中，落实到行动上，实现同频共振。

2.更加有效围绕中心服务大局。始终把县委中心工作作为政协履职的“必答题”。充分发挥人民政协作为专门协商机构在发展社会主义协商民主中的重要作用，围绕县委“1135”发展思路，聚焦全县2023年重大项目和重点工作、“十件大事”“八大攻坚”，组织开展协商议政、视察调研、民主监督和专题协商活动，坚持问计于基层、寻策于实践、求同于协商，拓宽政治协商广度，加大民主监督力度，拓展参政议政的深度，建言建在关键处，议政议在点子上，协商协在需要时，在助推全县经济社会发展中贡献政协智慧和力量。

3.更加深入践行履职为民理念。坚持协商为民、协商于民、协商利民，充分发挥政协的独特优势，多建惠民之言，多办利民之事，多履为民之责。深入推进“有事来协商·共襄齐乐事”微协商工作，解决群众所盼所急所愁，助力基层治理和平安丹棱建设。深化“双助”专项活动，为全县乡村振兴贡献力量。充分发挥“委员联络小组”和“委员工作室”贴近群众、贴近社会的优势，广泛收集反映民情信息，更好服务群众和畅通民意。着力提高提案办理质效。积极开展“我为群众做实事”活动。

4.更加注重加强履职能力建设。认真落实县委《加强和改进新时代全县政协工作八条措施》，始终把履职能力建设作为提升履职效能的“加速器”。加强政协干部和政协委员的学习培训和服务管理，启动建设“政协诗书画院”，为委员学习、活动提供更好条件。努力提高委员提案撰写、反映社情民意和建言献策的质量，提高政协履职质效。

二、部门预算单位构成及概况

政协丹棱县委员会办公室属行政单位，政协丹棱县委员会办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2022年年末总人数23人，其中：在职职工9人，退休人员14人，遗属人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政协丹棱县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。政协丹棱县委员会办公室2023年收支总预算272.69万元，比2022年收支预算总数减少7.9万元，主要原因是压减开支。

（一）收入预算情况

政协丹棱县委员会办公室2023年收入预算272.69万元，其中：当年财政拨款收入272.69万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入272.69万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

政协丹棱县委员会办公室2023年支出预算272.69万元，其中：基本支出197.44万元，占72.4%；项目支出75.25万元，占27.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

政协丹棱县委员会办公室2023年财政拨款收支总预算272.69万元，比2022年财政拨款收支总预算减少7.9万元，主要原因是压减开支。收入包括：本年一般公共预算拨款收入272.69万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出219.32万元、社会保障和就业支出25.36万元、卫生健康支出9.56万元、住房保障支出18.44万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

政协丹棱县委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款272.69万元，比2022年预算数减少7.9万元，主要原因是压减开支。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出219.32万元，占80.43%；社会保障和就业支出25.36万元，占9.3%；卫生健康支出9.56万元，占3.5%；住房保障支出18.44万元,占6.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2023年预算数为219.32万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为16.91万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为8.45万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.49万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.08万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为18.44万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政协丹棱县委员会办公室2023年一般公共预算基本支出197.44万元，其中：

人员经费164.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费32.61万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政协丹棱县委员会办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数0.72万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.72万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算持平。

（二）公务接待费0.72万元，较2022年预算下降28%。主要原因是我机关内部将进一步贯彻中央八项规定，严控接待规模。

（三）公车购置及运行维护费0万元，较2022年持平。政协丹棱县委员会办公室无所属公务用车。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

政协丹棱县委员会办公室2023政府性基金预算拨款为0万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

政协丹棱县委员会办公室2023年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，政协丹棱县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算为32.61万元，比2022年预算下降0.58万元，下降1.8%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”精神，进一步压减行政运行经费。

2023年，按经济分类科目安排使用情况：办公费4.5万元、差旅费9.45万元、公务接待费0.72万元、工会经费1.37万元、福利费1.5万元、其他交通费用7.24万元、其他商品和服务支出7.83万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

1．单位整体的绩效目标

根据中国人民政治协商会议章程的要求，以及县政协2023年工作要点和协商计划，从实际出发开展工作。围绕县委县政府重点工作和群众关心、反映强烈的热点难点问题开展专项监督；加强委员队伍建设，强化外出培训学习力度；凝聚各方力量推动丹棱发展，积极推进新乡贤联络工作；开展深度调研；关注民生改善和社会发展，开展视察工作；组织听取乡镇党委政府工作通报，听取县人民政府、县纪委监委、县人民法院、县人民检察院工作通报；将县委决策部署宣传贯彻到社会各界；积极开展“双助”活动；把助推“城乡融合 共同富裕”先行示范区建设目标转化为全县各界人士的共识。

2.项目绩效目标

2023年度，主要包括以下几个项目：

（1）政协重大会议、重大活动经费，主要用于召开丹棱县政协全会、举办“双助”活动。

（2）政协专项事务工作经费，主要用于政协委员及工作人员活动、视察、调研、会议、培训、委员工作室运行等专项工作开展。

（3）订阅报刊、文史资料编辑经费，主要用于县政协机关及相关部门干部、委员们订阅报刊杂志，保证委员们参政议政，及时了解国家大事，积极为委员知情出力、履行职责创造条件；编辑文史资料，弘扬东坡文脉、发展大雅文化。

（4）新乡贤联络服务工作经费，主要用于联络优秀人员参与丹棱建设，同时将丹棱精神、丹棱文化进行输出。

（二）政府采购情况

本单位2023年暂定采购的物资未达到政府采购标准，暂无政府采购流程事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，政协丹棱县委员会办公室共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.政协丹棱县委员会办公室2023年部门预算公开表

2.政协丹棱县委员会办公室2023年项目支出绩效表

3.政协丹棱县委员会办公室2023年整体支出绩效目标申报表