目录（一）2022年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二）2022年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支总表
5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）
6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
7.表3.一般公共预算支出表
8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
11.表4.政府性基金支出预算表
12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
13.表5.国有资本经营支出预算表
14.表6.政府采购预算表
15.表7.2022年部门整体支出绩效目标表
16.表8.2022年部门预算项目绩效目标表
丹棱县政协办
2022年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）主要职能
对本单位职能介绍:政治协商、民主监督、参政议政
（二）2022年主要工作
对本单位2022年主要工作任务介绍：
全力助推实施“十四五”规划和“城乡融合·共同富裕”先行示范区建设，全县政协工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委“1135”发展思路，坚持民主和促进团结相互贯通，凝心聚力和建言资政双向发力，全力助推“城乡融合·共同富裕”先行示范区建设。
坚持党的领导，鲜明政治导向。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，抓住贯彻落实中央和省委政协工作会议精神这条主线，发挥政协党组在政协工作中的核心领导作用，切实提高政治站位和思想站位，聚集专门协商机构新定位，履行凝聚共识新职能，落实委员责任担当新要求，把握中心环节，坚持双向发力，切实把中央、省委、市委、县委对政协工作的要求不折不扣地贯彻落实，把全县各界人士的智慧和力量凝聚起来。继续深化党史学习教育，巩固系列主题教育成果，增强政协系统的“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。落实全面从严治党责任制和党风廉政建设责任制，强化意识形态领域工作，以党的建设为政协各项工作的开展提供政治保障。
服务中心大局，助推共同富裕。充分发挥政协作为专门协商机构、各界人士的桥梁纽带和协商平台的重要作用，为全力助推“城乡融合·共同富裕”先行示范区建设开展协商议政。围绕实施工业崛起、乡村富美、城市提能、绿色发展、民生幸福五大系统工程开展深度调研。关注民生改善和社会发展，对工业、农业、城市建设、生态环境、教育卫生等开展视察。组织听取1个乡镇党委政府工作通报，听取县人民政府、县纪委监委、县人民法院、县人民检察院工作通报。对乡村振兴、工业发展和城市建设等开展民主监督。坚持“众人的事情由众人商量”，深化“有事来协商”工作。积极开展“双助”活动。积极推进“新乡贤”工作。广泛宣传县委“1135”工作思路，把助推“城乡融合·共同富裕”先行示范区建设目标转化为全县各界人士的共识。
加强自身建设，提升履职能力。按照懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行的标准和要求，加强政协委员和政协工作者队伍建设，强化责任担当，增强中国特色社会主义制度自信，坚持为国履职、为民尽责的情怀，以新时代奋斗者的姿态和干劲自觉投身凝心聚力、协商民主、国家治理，提高履职制度化规范化程序化水平。加强培训力度，落实初任委员培训制度和委员联系界别群众制度，培育协商文化，提高协商质量，深化协商成果。遵守宪法、法律和政协章以及政协决议，严格廉洁自律，自觉接受监督锤炼道德品行，积极践行社会主义核心价值观，提升履职能力，树立求真务实作风，以模范行动展现新时代政协的责任与担当。
二、部门预算单位构成及概况
县政协办属行政单位，县政协办部门下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2021年年末总人数22人，其中：在职职工9人（3名机关工勤），退休人员13人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县政协办2022年收支总预算280.59万元，比2021年收支预算总数减少6.79万元，主要原因是在职人员调出。
收入预算情况
县政协办2022年收入预算280.59万元，其中：当年财政拨款收入280.59万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入280.59万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。
支出预算情况
县政协办2022年支出预算280.59万元，其中：基本支出183.09万元，占65.25%；项目支出97.5万元，占34.75%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县政协办2022年财政拨款收支总预算280.59万元，比2021年财政拨款收支总预算减少6.79万元，主要原因是在职人员调出。收入包括：本年一般公共预算拨款收入280.59万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出198.71万元、社会保障和就业支出22.74万元、卫生健康支出12.44万元、住房保障支出46.7万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县政协办2022年一般公共预算当年拨款280.59万元，比2021年预算数减少6.79万元，主要原因是在职人员调出。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出198.71万元，占70.82%；社会保障和就业支出22.74万元，占8.1%；卫生健康支出12.44万元，占4.44%；住房保障支出46.7万元，占16.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为101.21万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为72万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2022年预算数为7.5万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于机关服务方面的经费支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政协会议（项）2022年预算数为18万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于政协召开政治协商会议等专门会议方面的经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为15.16万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数为7.58万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.92万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为5.52万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为46.7万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县政协办2022年一般公共预算基本支出280.59万元，其中：
人员经费149.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费33.19万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县政协办2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费1万元，较2021年预算持平。主要原因是公务接待制度。
（三）公车购置及运行维护费0万元，较2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
县政协办2022政府性基金预算拨款为0万元。2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县政协办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
机关运行经费安排情况说明
2022年，县政协办部门（单位）（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为127.05万元，比2021年预算下降5.21万元，下降3.94%。主要原因是人员减少。
2022年，按经济分类科目安排使用情况：办公费33.7万元、印刷费7万元、维修（护）费0.8万元、租赁费2万元、差旅费30.5万元、会议费20.5万元、公务接待费1万元、培训费6万元、福利费1.43万元、其他交通费用7.42万元、其他商品和服务支出15万元、其他支出4万元。
其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标情况
2022年，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为280.59万元，其中，基本支出183.09万元，项目支出97.5万元，具体绩效目标详见报表。
（二）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算6.7万元，分别为台式计算机2.5万元；文印设备0.6万元；办公家具0.9万元；其他不另分类的物品2.7万元。主要用于新配备人员办公设备配备和老旧报废办公设备更换。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，县政协办部门（单位）（含下属二级预算单位）共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.县政协办2022年部门预算公开表
2.县政协办2022年项目支出绩效表
3.县政协办2022年整体支出绩效目标申报表
