目录（一）2020年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2020年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2020年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2020年部门预算项目绩效目标表

丹棱县政协机关2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

对本单位职能介绍:政治协商、民主监督、参政议政

（二）2020年主要工作

对本单位2020年主要工作任务介绍:2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是我县“项目攻坚年”。

县政协围绕县委“136”发展思路，发挥党建引领作用，通过民主评议、调研、视察等形式，助推“工业涅槃”乡村振兴“旅游腾飞”“城市蝶变”和“幸福满城”行动。对县市场监管局工作开展民主评议。开展“陶瓷产业发展”“桔橙产业可持续发展”“冻粑产业发展”和“特色餐饮业发展”等专题调研。对工业经济发展、环境保护、农村人居环境整治、民宿发展、丹蒲快速通道建设、丹名路改造项目建设、城市管理和重点提案办理等开展视察。听取县纪委监委、县人民法院、县人民检察院和仁美镇工作情况通报。对生态文化项目建设、全域农村安全饮水等重大民生事项和县委县政府重大决策部署落实和重点项目建设等开展民主监督。加强社情民意工作，畅通诉求渠道，促进社会和谐。高质量举办“全国重点陶瓷产区政协工作会议”和“融入成都同城发展政协联谊恳谈会”，助推我县开放发展。

二、部门预算单位构成及概况

县政协机关属行政单位，县政协机关下属二级预算单位0个。2019年年末总人数24人，其中：在职职工9人，退休人员12人，机关工勤人员3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县政协机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县政协机关2020年收支总预算316.37万元，比2019年收支预算总数增加64.24万元，主要原因是机关办公大楼文化建设；开展新乡贤工作项目；新增政协重大会议活动，包括全国重点陶瓷产区政协工作会、丹棱与成都同城发展政协恳谈会等。

（一）收入预算情况

县政协机关2020年收入预算316.37万元，其中：当年财政拨款收入316.37万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入316.37万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；转移性收入0万元。

（二）支出预算情况

县政协机关2020年支出预算316.37万元，其中：基本支出218.87万元，占69%；项目支出97.5万元，占31%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县政协机关2020年财政拨款收支总预算316.37万元，比2019年财政拨款收支总预算增加64.24万元，主要原因机关办公大楼文化建设；开展新乡贤工作项目；新增政协重大会议活动，包括全国重点陶瓷产区政协工作会、丹棱与成都同城发展政协恳谈会等。收入包括：本年一般公共预算拨款收入316.37万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出235.66万元、社会保障和就业支出22.09万元、卫生健康支出11.8万元、住房保障支出46.82万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县政协机关2020年一般公共预算当年拨款316.37万元，比2019年预算数增加64.24万元，主要原因是政协机关办公大楼文化建设；开展新乡贤工作项目；新增政协重大会议活动，全国重点陶瓷产区政协工作会、丹棱与成都同城发展政协恳谈会等。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出235.66万元，占74%；社会保障和就业支出22.09万元，占7%；卫生健康支出11.8万元，占4%；住房保障支出46.82万元，占15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为138.16万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为97.5万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为14.55万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数为7.28万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为0.26万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为6.82万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为4.98万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为46.82万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县政协机关2020年一般公共预算基本支出217.87万元，其中：

人员经费177.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费等支出。

公用经费40.6万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县政协机关2020年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费1万元，较2019年预算持平。主要原因是公务接待制度。

（三）公车购置及运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

县政协机关2020年没有政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县政协机关2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，县政协机关运行经费财政拨款预算为138.16万元，比2019年增加8.44万元，增长6%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

本单位2020年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，县政协机关（单位）（含下属二级预算单位）共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：县政协机关2020年部门预算公开表