目录（一）2019年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2019年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2019年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2019年部门预算项目绩效目标表

丹棱县科学技术协会

2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

组织开展科普活动；开展农村实用技术交流和培训；积极开展“基层科普益民行动”工作；开展青少年科普工作；开展“银会合作”，服务三农；完成县委、县政府和上级科协交办的工作。

2019年主要工作

对本单位2019年主要工作任务介绍

二、部门预算单位构成及概况

县科协属行政单位，无下属二级预算。

2018年年末总人数7人，其中：在职职工3人，退休人员4人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。丹棱县科学技术协会2019年收支总预算60.4万元，比2018年收支预算总数减少14.4万元，主要原因是主要是因为人员支出减少。

（一）收入预算情况

丹棱县科学技术协会2019年收入预算60.4万元，其中：当年财政拨款收入60.4万元。其中：一般公共预算拨款收入60.4万元，占100%。

（二）支出预算情况

丹棱县科学技术协会2019年支出预算60.4万元，其中：基本支出50.4万元，占83.4%；项目支出10万元，占16.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县科学技术协会2019年财政拨款收支总预算60.4万元，比2018年财政拨款收支总预算减少14.4万元，主要原因是主要是因为人员支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入60.4万元；支出包括：科学技术支出：47.4万元、社会保障和就业支出：6.9万元、卫生健康支出：3.19万元、住房保障支出：2.91万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县科学技术协会2019年一般公共预算当年拨款60.4万元，比2018年预算数减少14.4万元，主要原因是主要是因为人员支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

行政运行支出37.4万元，占61.9%；社会保障和就业支出6.9万元，占11.4%；卫生健康支出3.19万元，占5.3%；住房保障支出2.91万元，占4.8%，项目支出10万元，占16.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为37.4万元，主要用于：主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务。

2.社会保障和就业（类）财政对行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为4.85万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的机关养老社会保险支出。

3.社会保障和就业（类）财政对行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数为1.94万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为0.11万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为1.82万元，主要用于：机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为1.37万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为2.91万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县科学技术协会2019年一般公共预算基本支出60.4万元，其中：

人员经费42.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费18.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县科学技术协会2019年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：无因公出国（境）经费，无公务用车购置及运行维护费，公务接待费0.3万元。

（一）公务接待费0.3万元，较2018年预算持平。

（二）无因公出国（境）经费。

（三）无公车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

丹棱县科学技术协会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县科学技术协会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，丹棱县科学技术协会机关运行经费财政拨款预算为18.34万元，比2018年预算增长4.15万元，增长22.6%。主要原因是有项目支出。

（二）政府采购情况

本单位2019年政府采购预算1万元，分别为台式计算机0.5万元；便携式计算机0.5万元。

上述物资采购主要用于办公。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，县科协共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备购置经费。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县科学技术协会2019年部门预算公开表