丹棱县科学技术协会

2025年部门预算信息公开

目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2025年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支预算总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出预算表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.表4.政府性基金预算支出预算表

11.表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.表5.国有资本经营预算支出预算表

13.表6.2025年部门整体支出绩效目标表

14.表7.2025年部门预算项目绩效目标表

丹棱县科学技术协会

2025年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新。

2.普及科学知识，弘扬科学精神，推广先进技术。

3.维护科技工作者的合法权益，为科技团队及科技工作者服务；表彰和奖励优秀科技工作者。

4.开展科技继续教育和技术培训工作，技术咨询服务。

5.积极参政议政，参与科技及科普计划、规划的制定。

6.对县属学会、协会进行管理和指导；对乡镇科协和专业技术协会进行指导。

7.承担县委、县政府和上级科协交办的其他任务。

（二）2025年主要工作

2025年，县科协将进一步巩固深化全国科普示范县成果，依托天府科技云平台优势，围绕县委、县政府中心工作，秉承“哪里有科技工作者,科协就要服务到哪里。哪里科技工作者比较集中,科协组织就要建到哪里”的工作原则，加快建成经开区科协，为园区成长性企业提供保姆式精准服务。加强院士（专家）工作站建设指导，常态化开展青少年科技创新竞赛，力争在新一轮竞赛年，实现新突破。定期开展科普下乡、科普进社区等活动，创新活动形式，不断提高全民科学素质，营造全民创新、崇尚科学的浓厚氛围。

二、部门预算单位构成及概况

科学技术协会属行政单位，科学技术协会（单位）下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2024年年末总人数10人，其中：在职职工5人，退休人员5人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丹棱县科学技术协会2025年收支总预算113.94万元，比2024年收支预算总数增加或减少4.55万元，主要原因是项目资金减少。

（一）收入预算情况

县科协2025年收入预算113.94万元，其中：当年财政拨款收入113.94万元。其中：一般公共预算拨款收入82.94万元，占72.8%；上年结转31万元，占27.2%

（二）支出预算情况

县科协2025年支出预算113.94万元，其中：基本支出62.24万元，占54.63%；项目支出51.70万元，占45.37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县科协2025年财政拨款收支总预算113.94万元，比2024年财政拨款收支总预算增加或减少4.55万元，主要原因是项目资金减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入82.94万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：科学技术支出99.03万元、社会保障和就业支出8.11万元、卫生健康支出2.37万元、住房保障支出4.43万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县科协2025年一般公共预算当年拨款82.94万元，比2024年预算数减少4.55万元，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

科学技术支出99.03万元，占86.91%；社会保障和就业支出8.11万元，占7.12%；卫生健康支出2.37万元，占2.08%；住房保障支出4.43万元，占3.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为10.69万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2025年预算数为36.64万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于机构运行方面的经费支出。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2025年预算数为8.8万元，主要用于：开展青少年科技活动的支出。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2025年预算数为42.9万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为5.4万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数为2.7万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为1.39万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.98万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为4.43万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县科协2025年一般公共预算基本支出62.24万元，其中：

人员经费51.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出等支出。

公用经费10.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县科协2025年“三公”经费财政拨款预算数0.26万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.26万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0.26万元，较2024年预算持平。

（三）公车购置及运行维护费0万元。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

县科协2025政府性基金预算拨款为0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县科协2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

十、机关运行经费安排情况说明

2025年，县科协机关运行经费财政拨款预算为10.69万元，比2024年预算下降0.07万元，下降0.65%。与2024年预算基本持平。

2025年，按经济分类科目安排使用情况：办公费2.25万元、水费0.09万元、电费0.18万元、邮电费0.18万元，差旅费1.80万元，其他交通费用2.34万元、福利费0.78万元、公务接待费0.26万元、工会经费1.32万元、其他商品和服务支出1.5万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2025年，我单位整体的绩效目标：保障科协在职人员的正常办公生活秩序，开展学术交流，开展科技咨询服务，促进科技成果转化，会同有关部门开展青少年科技教育培训，指导科普示范基地的工作，慰问优秀科技工作者。

项目绩效目标：2025年，围绕县委、县政府中心工作，积极实施科普项目，推出主题丰富形式多样的科普活动，通过技能培训、宣传推广等多种方式，提高全民科学素质。保障在职人员基本工资，机关日常运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2025年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，县科协共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。