目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2023年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表

14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表

丹棱县工商业联合会

2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

丹棱县工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导民营经济健康发展的职能。

1.参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

2.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质。

（二）2023年主要工作

1、强化思想政治引领。坚持“团结、服务、引导、教育”的方针，积极做好新形势下非公有制经济人士思想政治工作。积极开展多形式的思想政治教育及业务培训活动，通过举办“民营企业培训会”、“企业融资培训会”和选派非公经济人士参加省委统战部、省工商联组织的各类培训，提高企业家的素质和能力，引导非公有制经济人士健康成长和促进非公有制经济健康发展。

2、深入推进“百企联百村”工作。统筹全县80家企业精准对接50个村（社区），实现村企联建全覆盖，2022年在产业带动、基础设施建设、全民创业、教育帮扶等方面投入资金100万元，已打造建设“丹棱县竹产业示范基地”、“丹棱县老峨山茶叶示范基地”2个，建设了村企联促、跨行融入、示范引领，各具特色的乡村振兴的示范点，实现村企共赢共走振兴路。2022年7月，丹棱县杨场镇金龙村成功创建为“眉山市百企联百村共走振兴路示范村”，丹棱县雅星农场创建为“眉山市百企联百村共走振兴路示范基地”。

3、有的放矢开展招商引资。始终把招商引资，促进经济发展作为工商联工作的重点。充分利用商会资源，以商招商、以会招商、以企招商，同时采取走出去，请进来的方式，组队到深圳、苏州、重庆、浙江、昆明、成都等地开展敲门招商和驻点招商。今年共捕获了有效招商引资信息20多条，成功签约项目两个，协议资金3.5亿元。

4、持续发力助推公益事业。县工商联积极组织广大民营企业参与“百企联百村”、“栋梁工程”、“关爱留守儿童”、“关爱抗战老兵”等系列公益活动，履行企业社会责任。2022年，助力精准扶贫累计捐资捐物10余万元，助力疫情防控、抗洪救灾累计捐资捐物12余万元，资助贫困大学生入学累计捐资40余万元。

5、不拘一格开展调解协调工作。今年5月10日，与丹棱县人民检察院联合成立县工商联检察联络室，为民营企业解决自身发展过程中遇到的相关法律问题和矛盾搭建了平台，设置了快捷的通道，提供有力的司法保障和便捷的法律服务。2022年共接待法律、政策咨询20多次，受理各类投诉10件，协调解决供电、供气、占地等各类纠纷5件，结案率、满意率达100%，维护了商（协）会会员的合法权益。

6、抓好班子建设。丹棱县工商联以“领导班子好、会员发展好、商会建设好、作用发挥好、工作保障好”为目标，认真践行“两个健康”工作主题，有力服务和促进全县民营经济高质量发展。2022年7月，丹棱县工商联被全国工商联评为全国“五好”标杆县级工商联，是眉山市唯一获此殊荣单位。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县工商业联合会属行政单位，县工商联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。2022年年末总人数13人，其中：在职职工8人，退休人员5人，遗属人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、转移性收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丹棱县工商业联合会2023年收支总预算312.6万元，比2022年收支预算总数增加79.18万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

丹棱县工商业联合会2023年收入预算156.3万元，其中：当年财政拨款收入156.3万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入156.3万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%；。

（二）支出预算情况

丹棱县工商业联合会2023年支出预算156.3万元，其中：基本支出151.4万元，占97%；项目支出4.9万元，占3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县工商业联合会2023年财政拨款收支总预算312.6万元，比2022年财政拨款收支总预算增加或减少79.18万元，主要原因是人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入156.3万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出117.99万元、社会保障和就业支出20.68万元、卫生健康支出6.57万元、住房保障支出11.06万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县工商联2023年一般公共预算当年拨款156.3万元，比2022年预算数增加39.59万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出117.99万元，占76%；社会保障和就业支出20.68万元，占13%；卫生健康支出6.57万元，占4%；住房保障支出11.06万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算数为111.95万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为4.9万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的“百企联百村”工作和招商引资工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023年预算数为1.14万元，主要用于保障行政事业单位正常运转，用于工会事务方面的经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为13.69万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为6.84万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.15万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为3.74万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.83万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.06万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县工商联2023年一般公共预算基本支出151.4万元，其中：

人员经费126.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费24.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县工商联2023年“三公”经费财政拨款预算数0.27万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.27万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算持平。主要原因是县工商联无因公出国（境）工作需要。

（二）公务接待费0.27万元，较2022年预算下降27%。主要原因是严格控制公务接待。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2022年预算持平。主要原因是县工商联无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县工商联2023政府性基金预算拨款为0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县工商联2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，丹棱县工商联部门（单位）（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为24.75万元，比2022年预算增长0.27万元，增长1.1%。主要原因是人员增加。

2023年，按经济分类科目安排使用情况：办公费1.2万元、差旅费3万元、其他商品和服务支出费11.17万元、工会经费1.14万元、公务接待费0.27万元、电费0.2万元、福利费1.27万元、其他交通费用4.84万元、水费0.05万元、邮电费0.94万元、办公设备购置费0.67万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2023年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（二）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，丹棱县工商联部门（单位）（含下属二级预算单位）共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.丹棱县工商业联合会2023年部门预算公开表

2.丹棱县工商业联合会2023年项目支出绩效表

3.丹棱县工商业联合会2023年整体支出绩效目标申报表