中共丹棱县委政法委员会
2022年部门预算信息公开
目录（一） 2022年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二） 2022年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支总表
5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）
6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
7.表3.一般公共预算支出表
8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
11.表4.政府性基金支出预算表
12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
13.表5.国有资本经营支出预算表
14.表6.政府采购预算表
15.表7.2022年部门整体支出绩效目标表
16.表8.2022年部门预算项目绩效目标表
中共丹棱县委政法委员会
2022年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）主要职能
一是组织、指导和协调全县政法工作重大事项；
二是协管政法部门干部；
三是组织、指导、推动全县社会管理综合治理和见义勇为表彰奖励工作，负责县级见义勇为保护奖励基金的管理；
四是组织协调全县社会稳定问题；
五是组织协调处理全县防范和处理邪教问题。
（二）2022年主要工作
一是聚焦政治引领，确保党对政法工作的领导更加有力。1.通过理论学习中心组、政法委员会等形式，组织政法干警深入系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想，不断筑牢干警信仰之基，坚决做“两个确立”“两个维护”的忠实拥护者、践行者。2.严格落实请示报告制度，坚持集体酝酿、民主决策。3.全覆盖开展政治督察、作风巡查，大力开展政法干警提能培训。
二是聚焦风险防控，筑牢政治安全和社会稳定防护墙。1.组建丹棱县国家安全人民防线领导小组，组织开展对在“缅、非”重点人员摸排，全面完成“一县一廊、一乡镇一栏、一村（社区）一牌”国家安全阵地建设。2.建党政法律顾问团，对重大决策、重点项目进行决策论证，开展涉稳风险评估，提高预测预警预防水平。3.县党政碰头会、县委常委会专题研究涉稳问题，实行县级领导挂牌督办，扎实开展“治重化积”专项治理。
三是聚焦基层基础，平安丹棱建设再上新台阶。1.市域社会治理现代化试点工作取得新进展。细化2022年丹棱县承接市域社会治理现代化试点工作任务清单、责任清单、特色清单，全力实施“一县一特色、一乡镇一亮点”工程。2.乡村智能防控构建新格局。全面打通与公安“天网”、农村“雪亮工程”视频数据连接，实现全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控的治安防控网。3.社会治理呈现新模式。不断探索实践“网格+执法”运行模式，有效的破解基层执法难题。
四是聚焦政法担当，服务群众取得新实效。1.加强培训和考核，提升网格管理员开展政策宣传、信息收集、矛盾调处的能力，推进网格化服务精细化。2.不断深化县乡矛盾纠纷多元化解中心建设，推进纠纷调处多元化。3.不断深化“百名政法干警联系服务百家民营企业”活动和首席法律咨询专家制度试点工作，加强经开区公共法律服务站建设，推进县法学会运行专业化。
二、部门预算单位构成及概况
中共丹棱县委政法委员会是中共丹棱县委的正科级工作部门，内设办公室、政治部、执法监督和法治股、稳定股、基层社会治理股、政治安全和反邪教股，下属两个事业单位：县矛盾纠纷多元调解中心和县综治中心，代管县法学会。2021年年末实有人数24人，其中退休人员6人并轨归社保管理。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委政法委2022年收支总预算369.01万元，比2021年收支预算总数减少75.51万元。
收入预算情况
县委政法委2022年收入预算369.01万元，其中：当年财政拨款收入369.01万元。其中：一般公共预算拨款收入369.01万元，占100%。
支出预算情况
县委政法委2022年支出预算369.01万元，其中：基本支出275.71万元，占74.72%；项目支出93.30万元，占25.28%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委政法委2022年财政拨款收支总预算369.01万元，比2021年财政拨款收支总预算减少75.51万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入369.01万元；支出包括：一般公共服务支出293.32万元、社会保障和就业支出31.95万元、卫生健康支出14.95万元、住房保障支出28.79万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委政法委2022年一般公共预算当年拨款369.01万元，比2021年预算数减少75.51万元。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出293.32万元，占79.49%；社会保障和就业支出31.95万元，占8.66%；卫生健康支出14.95万元，占4.05%；住房保障支出28.79万元，占7.80%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为200.02万元，主要用于：保障政法委机关机构正常运转的日常支出，包括工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助及工伤保险等经费支出。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为93.30万元，主要用于：完成特定的工作任务，用于维护社会稳定、加强法学会建设、多元调解、社会治理创新、维护政治安全和反邪教、司法救助、见义勇为等专项工作的一般行政管理事务方面的经费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为21.30万元，主要用于本部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为10.65万元，主要用于：本部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.72元，主要用于：本部门按规定缴纳的基本医疗保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为5.23万元，主要用于：本部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为28.79万元，主要用于：本部门按规定缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委政法委2022年一般公共预算基本支出275.71万元，其中：
人员经费209.20万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费66.51万元，主要包括：办公费、委托业务费、培训费、会议费、公务接待费、维修费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委政法委2022年“三公”经费财政拨款预算数0.43万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.43万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，与2021年预算持平。
（二）公务接待费0.43万元，较2021年预算下降6.5%。
（三）公车购置及运行维护费0万元。
单位现有公务用车0辆。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
县委政法委2022年无政府性基金预算拨款安排支出，无政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县委政法委2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
机关运行经费安排情况说明
2022年，县委政法委机关运行经费财政拨款预算为66.51万元，比2021年预算增长10.20万元，增长18.11%。增长主要原因是人员增加2人。
2022年，按经济分类科目安排使用情况：办公费35.71万元、委托业务费0.6万元、公务接待费0.43万元、其他商品和服务支出25.58万元、培训费1.2万元、会议费2.4万元、维修（护）费0.6万元。
其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标情况
2022年，政法委整体绩效目标：保障机关正常运行，全力维护社会稳定和国家政治安全，推进市域社会治理创新，开展反邪教工作，深化网格化服务管理工作，推进基层法学会实体化、实战化工作，开展司法救助，开展见义勇为宣传，培育社会正能量，确保全县平安稳定。
2022年，政法委项目绩效目标：日常公用经费，全力保障机关日常运转，全面完成全年政法工作目标；见义勇为基金，奖励和保障全县见义勇为人员，树立新风尚，培育正能量；法学会工作经费，全力保障法学会实体化实战化工作顺利推进，实现法学会运行专业化；司法救助专项经费，对我县遭受犯罪侵害或民事侵权且通过诉讼无法得到有效赔偿生活困难的当事人、被害人近亲属或其他人适度进行救助，高质量推进基层治理；维护社会稳定工作经费，全力保障全县维护社会稳定工作顺利推进，全力保障维护政治安全和反邪教工作顺利推进，实现全县政治安全、社会稳定；社会治理创新经费，为创新基层社会治理、多元化解矛盾纠纷、常态化开展扫黑除恶斗争、开展政法宣传提供经费保障，实现社会治理工作创新推进。
（二）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算2.2万元，分别为台式计算机0.5万元；打印设备0.3万元；碎纸机0.1万元；办公家具0.6万元；便携式计算机0.7万元。主要用于日常办公。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，县委政法委共有车辆0辆。
2022年本部门无车辆购置及价值50万元以上设备购置预算。
十二、 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.中共丹棱县委政法委员会2022年部门预算公开表
2.中共丹棱县委政法委员会2022年项目支出绩效表
3.中共丹棱县委政法委员会2022年整体支出绩效目标申报表
