中共丹棱县委政法委员会
2021年部门预算信息公开
目录（一） 2021年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二） 2021年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支总表
5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）
6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
7.表3.一般公共预算支出表
8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
11.表4.政府性基金支出预算表
12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
13.表5.国有资本经营支出预算表
14.表6.政府采购预算表
15.表7.2021年部门整体支出绩效目标表
16.表8.2021年部门预算项目绩效目标表
中共丹棱县委政法委员会
2021年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）主要职能
一是组织、指导和协调全县政法工作重大事项；
二是协管政法部门干部；
三是组织、指导、推动全县社会管理综合治理和见义勇为表彰奖励工作，负责县级见义勇为保护奖励基金的管理；
四是组织协调全县社会稳定问题；
五是组织协调处理全县防范和处理邪教问题。
2021年主要工作
一是精细化推进安全稳定风险防控。1.全力维护国家政治安全。深化反分裂反渗透反颠覆斗争，落实意识形态领域责任制，严厉打击网络违法犯罪。深化反邪教斗争，建立关爱工作站2个，对35名邪教人员进行全覆盖走访，成功破获“10.16”邪教组织犯罪案。2.做实风险隐患源头防范。全年开展稳定风险评估38次，排查风险点90余个。创新开展企业法人变更变备案审查，开展审查76件/次，排查化解隐患企业1个。3.聚力问题攻坚化解矛盾。对42个重大问题逐一落实包案领导、责任单位和化解时限，分两批对36个涉稳和信访突出问题进行挂牌督办，有效化解存量问题28个。4.做实重大会节安保维稳。牵头完成“行在乡村·游在路上”、“3.30案件审判”等重大活动安保维稳工作任务36次，出动警力及相关工作人员1100余人次，有效维护会节秩序。
二是项目化推进基层社会治理工作。1.治安防控水平不断提升。全域推进“智慧乡村平安丹棱”建设。在全县50个村（社区）安装“小微天网”监控探头16000个，完成50个网上调解室建设，齐乐镇18个村（社区）“一村一警务助理”全面到位开展工作，全市“平安乡村．慧眼工程”现场会在丹召开。2.承接市域社会治理现代化试点有序推进。组建承接市域社会治理任务9个专项工作组，提升平安建设和基层治理的领导力和组织力，将3张清单103项目标任务清单分解压实到各乡镇、部门，丹棱县《坚持四个精准发力提升社会治理效能》在全市工作推进会上交流发言。3.基层治理动能有效释放。及时优化新增城区网格17个，探索建立“五有、三治、四联”网格微治理和 “网格+法律服务”工作模式，形成了协同共治的良好氛围。4.平安创建持续深化。聘请第三方公司开展平安建设群众满意度测评，及时反馈平安丹棱建设中存在的问题和意见建议35条。积极推动社会力量参与矛盾纠纷化解，新建个人调解室1个，行业性、专业性调解组织10个。全年，各类调解组织共化解矛盾纠纷 1269件。深化特殊人群服务管理，对324名严重精神障碍患者监护人落实“以奖代补”政策，全县未发生肇事肇祸案事件。
三是清单化推进扫黑除恶专项斗争。1.聚力“六清”见成效。全面完成6条一般线索“清仓见底”任务，所有涉黑涉恶案件涉案人员无一漏网。“6.15”案、“4.15”案二审裁定维持原判，“3.30”案一审成功宣判，涉案人员均得到法律制裁。2.是狠抓整改防反弹。根据中央、省委督导组反馈问题，自查梳理问题46个，印发《整改工作任务清单》，开展问题整改专项督查6次，46个问题全部整改到位。3.健全机制促长效。围绕打、防、管、建，及时总结提炼工作经验，建立完善涉黑涉恶线索移交办理规定等长效工作机制12个。建立相关行业监管机制，累计排查整治乱点乱象50个，挂牌整治8个，社会治安秩序持续向好。
二、部门预算单位构成及概况
中共丹棱县委政法委员会是中共丹棱县委的正科级工作部门，内设办公室、政治部、执法监督和法治股、稳定股、基层社会治理股、政治安全和反邪教股，下属两个事业单位：县矛盾纠纷多元调解中心和县综治中心，代管县法学会。2020年年末实有人数22人，其中退休人员6人并轨归社保管理。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委政法委2021年收支总预算444.52万元，比2020年收支预算总数减少34.28万元，主要原因是项目支出减少了扫黑除恶专项斗争项目支出。
收入预算情况
县委政法委2021年收入预算444.52万元，其中：当年财政拨款收入444.52万元。其中：一般公共预算拨款收入444.52万元，占100%。
支出预算情况
县委政法委2021年支出预算444.52万元，其中：基本支出244.58万元，占55.02%；项目支出199.94万元，占44.98%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委政法委2021年财政拨款收支总预算444.52万元，比2020年收支预算总数减少34.28万元，主要原因是项目支出减少了扫黑除恶专项斗争项目支出。收入包括：本年一般公共预算拨款收入444.52万元；支出包括：一般公共服务支出373.86万元、社会保障和就业支出28.61万元、卫生健康支出13.52万元、住房保障支出28.53万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委政法委2021年一般公共预算当年拨款444.52万元，比2020年收支预算总数减少34.28万元，主要原因是项目支出减少了扫黑除恶专项斗争项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出373.86万元，占84.10%；社会保障和就业支出28.61万元，占6.44%；卫生健康支出13.52万元，占3.04%；住房保障支出28.53万元，占6.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为173.92万元，主要用于：保障政法委机关机构正常运转的日常支出，包括工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等经费支出。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为199.94万元，主要用于：完成特定的工作任务，用于维护社会稳定、加强法学会建设、多元调解、网格化服务管理、社会治理创新、维护政治安全和反邪教、司法救助、见义勇为等专项工作的一般行政管理事务方面的经费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为18.82万元，主要用于本部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为9.41万元，主要用于：本部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.38万元，主要用于：本部门按规定缴纳的工伤保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.82万元，主要用于：本部门（行政单位）按规定缴纳的基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为4.70万元，主要用于：本部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为28.53万元，主要用于：本部门按规定缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委政法委2021年一般公共预算基本支出244.58万元，其中：
人员经费188.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费56.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委政法委2021年“三公”经费财政拨款预算数0.46万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.46万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，与2020年预算持平。
（二）公务接待费0.46万元，比2020年预算减少0.02万元。
（三）公车购置及运行维护费0万元。
单位现有公务用车0辆。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
县委政法委2021年无政府性基金预算拨款支出，无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县委政法委2021年国有资本经营预算拨款支出。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，县委政法委机关运行经费财政拨款预算为56.31万元，比2020年预算增长1.87万元，增长3.43%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
县委政法委2021年无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，县委政法委共有车辆0辆。
2021年本部门无车辆购置及价值50万元以上设备购置预算。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年县委政法委按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。
十一、 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中共丹棱县委政法委员会2021年部门预算公开表
