目录（一）2020年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2020年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2020年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2020年部门预算项目绩效目标表

中共丹棱县委政法委员会

2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

一是组织、指导和协调全县政法工作重大事项；

二是协管政法部门干部；

三是组织、指导、推动全县社会管理综合治理和见义勇为表彰奖励工作，负责县级见义勇为保护奖励基金的管理；

四是组织协调全县社会稳定问题；

五是组织协调处理全县防范和处理邪教问题。

（二）2020年主要工作

一是全面提升政法工作能力。在政法系统掀起学习贯彻十九大、十九届四中全会、省委十一届六次全会精神的热潮，进一步提升政法干警做好新形势下政法工作的能力和水平。

二是全力维护社会稳定。围绕政治安全、涉稳问题化解等重点工作，切实做好情报信息收集、分析研判，应急处置等工作，确保社会大局稳定。重点是做好春节、全国“两会”等重要时间节点的社会稳定，绝不给省、市添堵添乱。

三是全力推进社会治理创新。按照突出“三个重点”，深化“三治融合”，构建“三位一体”的要求，奋力探索一条具有丹棱特色的现代基层治理新路。

四是全力助推司法体制改革。积极探索法、检、公“大部制”改革，有效整合资源，解决政法部门人员紧缺的问题。深入推进政法系统信息化、智能化建设，大力探索“互联网+培训”模式，提升政法干警适应新科技、应用新科技办案的能力。

五是全力抓好队伍建设。认真落实重大事项请示报告、政治督察制度，切实做到旗帜鲜明讲政治。在政法领域持续开展执法“不严格、不规范、不公正、不文明”问题整治；对政法各部门干警开展分类分层培训、岗位练兵、技能比武，切实提升政法干警应对反恐防暴、重大群体事件、负面舆情应对的实战能力。建立政法部门党风廉政建设联席会议，健全廉政谈话、廉政党课制度，完善作风监督制度，织密监督网络，确保政法队伍清正廉洁。

二、部门预算单位构成及概况

中共丹棱县委政法委员会是中共丹棱县委的正科级工作部门，2019年2月机构改革后，内设办公室、政治部、执法监督和法治股、稳定股、基层社会治理股、政治安全和反邪教股，下属两个事业单位：矛盾纠纷多元调解中心和网格化服务中心，代管县法学会。2019年年初实有人数20人，年末实有人数20人，其中退休人员5人并轨归社保管理。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委政法委2020年收支总预算478.80万元，比2019年收支预算总数增加48.71万元，主要原因是项目支出中新增网格员绩效报酬。

（一）收入预算情况

县委政法委2020年收入预算478.80万元，其中：当年财政拨款收入478.80万元。其中：一般公共预算拨款收入478.80万元，占100%。

（二）支出预算情况

县委政法委2020年支出预算478.80万元，其中：基本支出243.22万元，占50.080%；项目支出235.59万元，占49.20%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委政法委2020年财政拨款收支总预算478.80万元，比2019年财政拨款收支总预算增加48.71万元，主要原因是项目支出中新增网格员绩效报酬。收入包括：本年一般公共预算拨款收入478.80万元；支出包括：一般公共服务支出407.00万元、社会保障和就业支出28.40万元、卫生健康支出13.15万元、住房保障支出30.25万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委政法委2020年一般公共预算当年拨款478.80万元，比2019年收支预算总数增加48.71万元，主要原因是项目支出中新增网格员绩效报酬。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出407.00万元，占85.00%；社会保障和就业支出28.40万元，占5.93%；卫生健康支出13.15万元，占2.75%；住房保障支出30.25万元，占6.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为171.42万元，主要用于：保障政法委机关机构正常运转的日常支出，包括工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为235.59万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于维护社会稳定、加强法学会建设、多元调解、网格化服务管理、社会治理创新、防邪、司法救助、见义勇为等专项工作的一般行政管理事务方面的经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为18.72万元，主要用于本部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数为9.36万元，主要用于：本部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为0.33万元，主要用于：本部门按规定缴纳的工伤保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为8.77万元，主要用于：本部门（行政单位）按规定缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为4.37万元，主要用于：本部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为30.25万元，主要用于：本部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委政法委2020年一般公共预算基本支出243.22万元，其中：

人员经费188.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费54.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委政法委2020年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费0.48万元，与2019年预算。

（三）公车购置及运行维护费0万元。

单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

县委政法委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县委政法委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，县委政法委机关运行经费财政拨款预算为54.44万元，比2019年预算增长0.2万元，增长0.37%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

县委政法委2020年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，县委政法委共有车辆0辆。

2020年本部门无车辆购置及价值50万元以上设备购置预算。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年县委政法委按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共丹棱县委政法委员会2020年部门预算公开表