目录（一）2021年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2021年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2021年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2021年部门预算项目绩效目标表

丹棱县纪委监委

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中共丹棱县纪委监委主管全县党的纪律检查工作和全县行政监察工作，基本职能主要包括以下几个方面：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。参与起草制定规范性文件。

（七）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委（派出监察室）、县管企业和县属院校纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（八）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

（二）2021年主要工作

一、着力提高“两个维护”政治能力。持续强化政治监督，严明政治纪律和政治规矩，督促党员领导干部把“两个维护”落实在实际行动上。二、着力推动日常监督具体化常态化。持续推进纪律、监察、派驻、巡察“四个监督”同向发力、同时发力，及时发现问题、纠正偏差。三、着力整治基层“微腐”。聚焦群众反映强烈的问题，开展专项整治，严肃查处贪污侵占、虚报冒领、优亲厚友等行为。四、着力一体推进“三不”机制。始终保持惩贪治腐高压态势，对不收敛不收手、顶风违纪的坚决严肃查处。（五）着力锻造纪检监察铁军。以政治建设为统领，不断提高政治站位、政治觉悟、政治能力。深化拓展全员培训，强化纪法业务培训、实战练兵。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县纪委监委属行政单位，内设机构11个，即办公室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室，党风政风监督室、案件审理室、案件监督管理室、宣传部、组织部。2020年年末总人数34人，其中：在职职工34人，退休人员7人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。丹棱县纪委监委2021年一般公共预算拨款收入680.22万元；一般公共预算支出680.22万元，支出包括：一般公共服务支出552.06万元、社会保障和就业支出53.6万元、卫生健康支出24.47万元、住房保障支出50.09万元。丹棱县纪委监委2021年收支总预算680.22万元，比2020年收支预算总数增加71.15万元，主要原因是：一是2021年面向全国新招录公务员和事业人员；二是机关干部“五险”、住房公积金、职业年金等支出随国家政策调整、职务变动而增加；三是后勤保障物管服务等经费相应增加。

（一）收入预算情况

丹棱县纪委监委2021年收入预算680.22万元，其中：当年财政拨款收入680.22万元。其中：一般公共预算拨款收入680.22万元，占100%。

（二）支出预算情况

丹棱县纪委监委2021年支出预算680.22万元，其中：基本支出483.42万元，占71.1%；项目支出196.8万元，占28.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县纪委监委2021年财政拨款收支总预算680.22万元，比2020年财政拨款收支总预算增加71.15万元，主要原因是：一是2021年面向全国新招录公务员和事业人员；二是机关干部“五险”、住房公积金、职业年金等支出随国家政策调整、职务变动而增加；三是后勤保障物管服务等经费相应增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入680.22万元；支出包括：一般公共服务支出552.06万元、社会保障和就业支出53.6万元、卫生健康支出24.47万元、住房保障支出50.09万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县纪委监委2021年一般公共预算当年拨款680.22万元，比2020年预算数增加71.15万元，主要原因是：一是2021年面向全国新招录公务员和事业人员；二是机关干部“五险”、住房公积金、职业年金等支出随国家政策调整、职务变动而增加；三是后勤保障物管服务等经费相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出552.06万元，占81.2%；社会保障和就业支出53.6万元，占7.9%；卫生健康支出24.47万元，占3.6%；住房保障支出50.09万元，占7.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为355.26万元，主要用于：保障机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、会议费、培训费等日常支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为149.6万元，主要用于：机关开展纪检监察综合业务的专门性支出，如党风廉政建设宣传教育、纪律审查、干部队伍建设、巡察、信息化建设等支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2021年预算数为47.2万元，主要用于：纪检机关日常运行、办案等支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为35.19万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为17.6万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.82万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为16.5万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗保险缴费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为7.97万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为50.09万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县纪委监委2021年一般公共预算基本支出483.42万元，其中：

人员经费348.1万元，主要包括基本工资108.38万元、津贴补贴92.29万元、奖金7.81万元、绩效工资11.47万元、社会保险缴费35.19万元等支出。

公用经费135.31万元，主要包括：办公费7.2万元、水费0.9万元、电费2.7万元、邮电费2.7万元、印刷费0.9万元、差旅费21.71万元、维修（护）费0.9万元、劳务费0.9万元等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县纪委监委2021年“三公”经费财政拨款预算数12.94万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.94万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算0持平。主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费0.94万元，较2020年预算下降0.5%，主要原因是厉行节约，接待开支相对减少。

（三）公车购置及运行维护费12万元，其中：运行维护费12万元。较2020年预算增长33.3%。主要原因是：2020年底，经审批同意，增加了一台特种专业技术用车（执法执勤专用车辆）。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，越野车1辆，其他乘用车1辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县纪委监委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县纪委监委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2021年丹棱县纪委监委，机关运行经费财政拨款预算为97.75万元，比2020年预算增长17.25万元，增长21.4%。主要原因是：2021年面向全国新招录公务员和事业人员。

2021年，按经济分类科目安排使用情况：办公费7.2万元、水费0.9万元、电费2.7万元、差旅费21.71万元、维修（护）费0.9万元、会议费0.45万元、培训费2.7万元、公务接待费0.94万元等开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2021年，丹棱县纪委监委严格按照县财政要求实行目标绩效，不断完善机关内控管理制度。

（二）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算109.24万元，分别为台式计算机15万元；打印设备3万元；照相机及器材0.5万元；其他货物类12.32万元等其他物品。

上述采购主要用于2021年丹棱县纪委监委办公楼搬迁以及纪委机关日常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，丹棱县纪委监委共有车辆4辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县纪委监委机关2021年部门预算公开表