目录（一） 2021年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2021年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2021年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2021年部门预算项目绩效目标表

中共丹棱县委宣传部

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。统筹指导舆情信息工作。协调网络舆情信息工作。

3.统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和大雅文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

6.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

7.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

8.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导县级各部门（单位）新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题宣传口径。

9.统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

10.统筹推动网络阵地建设，统筹协调新媒体的建设与管理，会同有关部门推动媒体融合发展和县融媒体中心建设。统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。指导互联网行业自律。

11.统筹协调网络意识形态工作。依法负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管。负责全县互联网信息内容管理和监督执法。负责指导协调网络舆情信息工作。指导和管理互联网违法和不良信息举报工作。

12.贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及省委、市委、县委的决策部署。统筹协调全县网络安全和信息化工作。协调推动公共服务和社会治理信息化。统筹指导关键信息基础设施网络安全保障。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

13.负责管理新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批工作。监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责全县新闻出版单位的监督管理。负责新闻记者证管理工作，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

14.受县委委托，会同县委组织部管理文化旅游、新闻、广播电视和社会科学研究等宣传思想文化旅游单位的领导干部。对乡镇宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

15.归口领导县文化广播电视和旅游局，受县委委托，代管县文联、县社科联、县融媒体中心等宣传思想文化和旅游单位。

16.承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县“扫黄打非”管理工作领导小组、县志愿者服务支队等的日常工作。

（二）2021年主要工作

1.扎实推进理论武装工作。充分发挥县委理论学习中心组龙头带动作用，推动领导干部先学一步、深学一层，不断用党的创新理论成果武装头脑、指导实践。拓展理论宣讲工作，持续推进党的十九届五中全会精神的学习宣讲。继续抓好“学习强国”学习平台运用推广工作，营造浓厚的线上学习氛围。

2.全力确保意识形态平稳。进一步加强风险排查，加强网上敏感舆情的监测研判，着力防范化解意识形态领域重大风险。组织开展网络治理专项行动，守住网络安全底线，为建党100周年营造良好网上舆论环境。加强意识形态工作培训，开展意识形态工作检查考核，切实提升意识形态工作水平。

3.做强做优主流思想舆论。组织开展庆祝中国共产党成立100周年宣传教育，生动鲜活讲好中国共产党故事。进一步加强媒体合作，提升新闻宣传工作的传播力引导力影响力公信力。推进融媒体中心深度融合，完善运行管理机制，拓展新媒体传播渠道，制作推出一批高水平的融媒产品。做大做强做优亮点宣传，不断扩大丹棱知名度和美誉度。

4.巩固文明城市创建成果。完善文明城市创建长效机制，巩固省级文明城市创建成果，争创全国文明城市提名城市。完善道德模范、“身边好人”“最美志愿者”评选机制，推动社会主义核心价值观落细落实。用好新时代文明实践网上平台，广泛开展志愿服务活动，提升乡风文明程度。

（五）加快推动文化事业发展。围绕建党100周年，鼓励文艺工作者进行高水平创作，不断推出文艺精品力作。深入挖掘中华优秀传统文化内涵，完善大雅堂内部提升，推进锦江书院展陈，弘扬传承大雅文化。推进老峨山、幸福古村提升改造，加快文创产品和研学课程开发，培育新型文化业态和消费模式，推动文旅融合。

（六）不断提升宣传工作水平。坚持以党建为统领，加强宣传思想队伍建设，增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，建设担当使命，勇于创新创造的时代新军。建立宣传思想文化单位重要岗位和重要宣传舆论阵地干部管理制度规范，提升宣传思想文化工作科学化规范化制度化水平。严格落实中央八项规定精神及实施细则，深化“四力”教育实践，不断增强干部理论素质和专业本领，提升宣传干部队伍战斗力。

二、部门预算单位构成及概况

县委宣传部属行政单位，对外挂县精神文明建设办公室、县新闻出版局、县互联网信息和对外宣传办公室。代管县文联、县社科联、县融媒体中心。2020年年末总人数19人，其中：在职职工16人，退休人员7人，遗属人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、转移性收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。县委宣传部2021年收支总预算478.47万元，比2020年收支预算总数减少24.35万元，主要原因是人员变动。

（一）收入预算情况

县委宣传部2021年收入预算478.47万元，其中：当年财政拨款收入478.47万元。其中：一般公共预算拨款收入478.47万元，占100%。

（二）支出预算情况

县委宣传部2021年支出预算478.47万元，其中：基本支出246.71万元，占51.56%；项目支出231.76万元，占48.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委宣传部2021年财政拨款收支总预算478.47万元，比2020年财政拨款收支总预算减少24.35万元，主要原因是人员变动。收入包括：本年一般公共预算拨款收入478.47万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出408.91万元、社会保障和就业支出29.16万元、卫生健康支出13.94万元、住房保障支出26.46万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委宣传部2021年一般公共预算当年拨款478.47万元，比2020年预算数减少24.35万元，主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出408.91万元，占85.46%；社会保障和就业支出29.16万元，占6.10%；卫生健康支出13.94万元，占2.91%；住房保障支出26.46万元，占5.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为177.15万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为231.76万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为19.15万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为9.58万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.43万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.98万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为4.96万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为26.46万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委宣传部2021年一般公共预算基本支出246.71万元，其中：

人员经费189.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费57.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委宣传部2021年“三公”经费财政拨款预算数1.32万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.32万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年持平。

（二）公务接待费1.32万元，较2020年下降5.03%。主要原因是压减接待支出。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2020年持平。

单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

县委宣传部2021政府性基金预算拨款为0万元。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县委宣传部2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2021年，县委宣传部机关运行经费财政拨款预算为57.43万元，比2020年预算下降2.98万元，下降4.9%。主要原因是人员减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（二）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算12万元，分别为台式计算机0.9万元；便携式计算机2万元；平板式微型计算机1.8万元；打印设备1.9万元；广播、电视电影设备0.4万元；家具用具5万元。

上述采购主要用于日常办公需要。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县委宣传部共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共丹棱县委宣传部2021年部门预算公开表