目录（一）2019年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2019年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2019年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2019年部门预算项目绩效目标表

中共丹棱县委组织部2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）我部主要职能是：负责全县基层组织建设，党员、干部、人才队伍教育管理。

（二）2019年重点工作任务有：1.践行“三个坚决”，全面加强党的政治建设；2.做到“五个持续”，全面提升党的建设质量；3.健全“六大体系”，着力建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍；4.坚持“四个原则”，广泛凝聚推动丹棱高质量发展的优秀人才；5.开展“四心活动”，全力锻造新时代模范部门。

二、部门预算单位构成及概况

我部属行政单位，部机关挂靠下属2个单位，分别是县委组织部党员教育中心（参公事业单位）、县委流动党员服务中心（全额拨款事业单位）。2018年年末总人数21人，其中：在职干部19人，退休人员2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共丹棱县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共丹棱县委组织部2019年收支总预算479..73万元。

（一）收入预算情况

中共丹棱县委组织部2019年收入预算479.73万元，其中：当年财政拨款收入479.73万元。其中：一般公共预算拨款收入479.73万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共丹棱县委组织部2019年支出预算479.73万元，其中：基本支出233.53万元，占49%；项目支出246.2万元，占51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共丹棱县委组织部2019年财政拨款收支总预算479.73万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入479.73万元；支出包括：一般公共服务支出421.38万元、社会保障和就业支出32.48万元、卫生健康支出12.24万元、住房保障支出13.62万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共丹棱县委组织部2019年一般公共预算当年拨款479.73万元，比2018年预算数增加21.06万元，主要原因是2019年在职人员增加，基本支出办公经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出421.38万元，占88%；社会保障和就业支出32.48万元，占6.7%；卫生健康支出12.24万元，占2.5%；住房保障支出13.62万元，占2.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为175.18万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。主要用于部机关干部工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为246.2万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。主要包括：干部档案数字化工作经费、农村基层党建工作专项经费、党代表考察活动经费、党员创业发展暨贫困党员村组干部帮扶救助资金、干部培训经费、人才开发专项资金、网宣网评稿酬经费、农村党员干部现代远程教育运行维护经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为22.71万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数为9.08万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为0.69万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

6卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为8.52万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为3.73万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为13.62万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共丹棱县委组织部2019年一般公共预算基本支出233.53万元，其中：

人员经费171.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费61.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共丹棱县委组织部2019年“三公”经费财政拨款预算数0.38万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费0.38万元，较2018年预算下降76%。主要原因是认真贯彻落实行政机关公务接待和公务卡管理有关规定，提倡工作餐，规范用餐标准和陪餐人数。

（三）无公车购置及运行维护费。主要原因是按照我县车改工作要求，我部无保留车辆，已移交县机关事务管理中心统一管理。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共丹棱县委组织部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共丹棱县委组织部2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，中共丹棱县委组织部机关运行经费财政拨款预算为61.64万元，比2018年预算增长10.24万元，增长20%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

本单位2019年政府采购预算9.31万元，分别为台式计算机2万元；打印设备0.36万元；扫描仪0.35万元；复印机3.5万元；便携式计算机2.1万元；空调机1万元。

上述物资采购主要用于我部及下属参公事业单位党员教育中心开展日常工作使用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，中共丹棱县委组织部共有车辆0辆。

2019年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2018年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。