目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2023年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表6.2023年部门整体支出绩效目标表

14.表7.2023年部门预算项目绩效目标表

中共丹棱县委组织部

2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育、发展工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全县公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利、申诉控告、辞职辞退等工作，指导公务员绩效管理工作。统筹管理全县干部人事档案工作。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头贯彻落实中央、省市县有关人才工作的重大政策和部署。牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新。牵头推进校企、校地战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才选派、引留、慰问、表扬奖励等。

5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全县组织工作的监督检查及综合协调，组织制定和参与制定、落实干部监督工作制度、规定，提出监督工作的建议，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.统一管理县委机构编制委员会办公室，归口管理县委老干部局。

8.承担县委党的建设工作领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

9.完成县委交办的其他任务。

（二）2023年主要工作

1.围绕“一条主线”，从严从实强化思想政治建设。一是深入政治培训。紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神这一主线，分层分类举办领导干部读书班、党校主体班、专题培训班。二是深化政治考察。高标准建立“一把手”政治素质档案，拓展运用联审联查机制，强化日常考察了解，全覆盖进行谈心谈话，考准考实干部政治素养。三是深抓政治监督。构建组织监督为主体，审计监督、司法监督、舆论监督、群众监督等共同参与的立体开放式监督网络，建立督查评价、反馈、整改、回头看“链条式”运行体系，开展人事工作及干部作风督导，提高监督管理质效。

2.实施“三大计划”，高质高效锻造堪当大任队伍。一是实施“菁航”计划。结合年轻干部红色薪火工程，常态实施“青春建功”行动，建立年轻干部一人一册“成长档案”，综合考虑干部专业特长、工作实绩、个人意愿等因素制定培养计划。实行初任锻炼、蹲苗历练、丹心锤炼“三练”模式，提升履职综合能力。二是实施“兴航”计划。加大专业型干部“上挂锻炼”力度，定期选派熟悉农文旅融合、工业经济等方面的优秀专业干部到国家部委、省市相关部门跟班学习。开展“蓝青结对”行动，建立常态传帮带机制，实行双向评价。三是实施“领航”计划。与浙江大学、四川大学等高校联合举办专题研修班，通过专题讲学、周末论坛、课题调研等形式，拓宽科级干部战略视野、知识储备。开设学员参与县委“双重”工作实践课程，推动科级干部上讲台谈体会，下一线摸实情。

3.开展“四大行动”，有形有态抓好基层党建工作。一是开展“专业化提能”行动。探索创新党务工作者资格认证机制，组织开展党务工作者基础知识测试，对测试合格者统一颁发党务工作者资格证书，建立党务工作者队伍人才库，进行常态化管理。二是开展“标准化提质”行动。深化党组织标准化规范化建设，制定组织生活质量评估制度，建立乡镇党建工作季度清单，一张清单推进基层党组织“七个基本”建设。将软弱涣散村党组织整顿延伸至小组，落实帮扶力量与软弱涣散村党组织同步整改。三是开展“多元化提速”行动。激活农村资源活力、经济潜力，推动村企联建、片区联建、引商联建，进一步拓宽集体经济发展路径，力争全县所有村集体经济收入突破10万元。四是开展“品牌化提升”行动。坚持“打点、连线、扩面”思路，狠抓“一机关一品牌”创建。完善两新工委班子建设和联席会议机制，打造以丹齿等企业为核心的“丹棱制造”行业党建品牌，建立“新就业群体党建联盟”。围绕基层治理、特色活动等方面，聚力打造“一镇一特”、“一村一品”。

4.着眼“三个聚焦”，精准精细推进城乡基层治理。一是聚焦体系优化求突破。完善“两治融合”机制，推动工作联动、问题联解、绩效联评。健全乡镇权责事项准入和退出制度，完善村（社区）依法履职事项、协助办理事项、负面事项“三张清单”，实施“减会议、精材料、并台账、简报表”行动，建设智慧“一表通”，推动放权赋能和减负增效。二是聚焦效能提升激活力。围绕“一心两区两带”建设，打造以智慧治理中心为城市大脑，建设环境美村、产业兴村示范带，全力构建“科技支撑、城乡互补、全域覆盖”示范体系。持续推进“五社联动”，完善“平战”结合组织动员体系，深化社区民生“微提案”、“党群集中活动”、“邻里长”试点等载体，推动群众、驻区单位、“两新”组织等群体参与基层治理制度化、规范化、程序化，形成共建共治共享格局。三是聚焦支撑有力强保障。依托社区“名师工作室”等实训基地，加强镇、村（社区）、组（小区）三级书记治理能力素质培养，提升村（社区）书记社工证持有比例。探索建立专项激励资金，鼓励村（社区）大胆创新。坚持政府引导与社会支持相结合，通过财政兜底、以奖代补、慈善募捐等方式，培育社区基金，项目化撬动更多慈善资源参与基层治理。

5.打造“三大体系”，用情用力建强区域人才高地。一是打造人才同城联合体。鲜明“融入成都、共享资源”导向，与金牛区协同开展“城市猎头行动”，与大邑县、蒲江县联动开展“蓉漂人才荟”。实施“零成本”创业工程，加快建设创业孵化平台，吸引优秀大学生、青年创客返乡创业。支持企业采取“总部在丹，研发在外”方式，在成都等大城市建设人才科创飞地。二是打造产才互融聚合体。定期发布紧缺产业人才需求目录，分类编制人才需求清单，推动人才与产业精准对接。依托四川农业大学、中柑所等院校智力，建设中国柑橘博览园，创优柑桔“中国芯”培育基地，力争新建柑橘研究院1所、市级院士（专家）工作站1个。三是打造联系服务综合体。建立健全以人才新政为核心的“1+N”政策体系，严格落实各项奖补。设立“优秀人才”服务窗口，对产业领军人才全面推行“一名县领导结对服务、一套住房安居乐业、一项政策安置家人、一套设施支持研发”。依托人才发展促进会、行业协会等社会组织，定期开展人才沙龙、人才论坛等交流活动。

二、部门预算单位构成及概况

中共丹棱县委组织部属行政单位，中共丹棱县委组织部部门下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。2022年年末总人数26人，其中：在职职工24人，退休人员2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共丹棱县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共丹棱县委组织部2023年收支总预算849.66万元，比2022年收支预算总数增加12.06万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加了。

（一）收入预算情况

中共丹棱县委组织部2023年收入预算849.66万元，其中：当年财政拨款收入825.16万元，上年结转24.50万元。其中：一般公共预算拨款收入825.16万元，占97.12%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转24.50万元，占2.88%。

（二）支出预算情况

中共丹棱县委组织部2023年支出预算849.66万元，其中：基本支出414.25万元，占48.75%；项目支出435.41万元，占51.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共丹棱县委组织部2023年财政拨款收支总预算849.66万元，比2022年财政拨款收支总预算增加12.06万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入825.16万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入24.50万元；支出包括：一般公共服务支出748.14万元、社会保障和就业支出55.66万元、卫生健康支出14.66万元、住房保障支出31.20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共丹棱县委组织部2023年一般公共预算当年拨款849.66万元，比2022年预算数增加12.06万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出748.14万元，占88.05%；社会保障和就业支出55.66万元，占6.55%；卫生健康支出14.66万元，占1.73%；住房保障支出31.20万元，占3.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为312.72万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为410.91万元，主要用于：开展人才开发、基层党建、干部管理、两新党建工作、城乡基层治理工作、党员教育、公务员管理、干部监督等项目工作。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2023年预算数为24.50万元，主要用于：选调生到村任职工作补助项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为37.11万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为18.55万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为9.65万元，主要用于：按规定缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.01万元，主要用于：按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为31.20万元，主要用于：按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共丹棱县委组织部2023年一般公共预算基本支出414.25万元，其中：

人员经费333.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费80.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、其他交通费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共丹棱县委组织部2023年“三公”经费财政拨款预算数0.26万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.26万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费0.26万元，较2022年预算下降18.75%。主要原因是自觉树立过紧日子的思想，厉行节约，认真贯彻落实行政机关公务接待有关规定，提倡工作餐，规范用餐标准和陪餐人数。

（三）无公务用车购置及运行维护费。主要原因是公务用车由县机关事务中心统一管理。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

中共丹棱县委组织部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共丹棱县委组织部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，中共丹棱县委组织部（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为80.31万元，比2022年预算增长1.46万元，增长1.83%。主要原因是人员工资增加计提福利费和工会经费增加。

2023年，按经济分类科目安排使用情况：办公费20.25万元、维修（护）费0.20万元、会议费0.50万元、租赁费1.65万元、邮电费6.00万元、水费0.20万元、电费2.00万元、差旅费5.00万元，福利费2.91万元，工会经费7.95万元，公务接待费0.26万元，其他交通费用14.45万元、其他商品和服务支出18.94万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

1.部门整体绩效目标

2023年，县委组织部将认真学习贯彻党的二十大精神，结合落实省委十二届二次全会、市委五届六次全会和县委十五届四次全会决策部署，紧紧围绕中心，服务大局，强化领导干部思想政治建设，推动城乡基层治理提质增效，抓好人才引育留用，进一步提高全县两新组织党组织覆盖率，持续优化公务员队伍结构，做好公务员招录工作，为探索建设“城乡融合·共同富裕”先行示范区提供坚强组织保障。

2.部门所有项目绩效目标

干部培训、管理经费：用于干部教育培训、领导班子运行分析、科级干部年度考核等经费开支。

人才开发专项资金：开展县级领导慰问人才，发放援藏援彝干部生活补助和工作经费，发放引进高层次人才和紧缺人才生活补贴等支出。

党内关爱暨党员创业发展资金：开展贫困党员、因公受伤党员、老党员、生活困难党员等救助工作。

党建工作：用于保障基层党建各项工作顺利开展，提高工作效率。

党员教育暨网宣网评经费：用于开展党员教育调研、课件制作以及电视栏目制播等费用支出

干部档案数字化经费：用于干部人事档案数字化、干部档案管理维护等相关费用支出。

干部关爱：用于对干部本人及配偶、子女因遭遇重大意外事故、重大疾病等进行关心救助，帮助解决实际困难。

基层治理日常运行经费：用于推进省市县三级示范县（区）、乡镇（街道）、村（社区）、小区点位创建等相关工作。

（二）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算4.60万元。分别为空调3.50万元，碎纸机1.10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，中共丹棱县委组织部（含下属二级预算单位）共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共丹棱县委组织部2023年部门预算公开表

2.中共丹棱县委组织部2023年项目支出绩效表

3.中共丹棱县委组织部2023年整体支出绩效目标申报表