目录（一）2022年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二）2022年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支总表
5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）
6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
7.表3.一般公共预算支出表
8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
11.表4.政府性基金支出预算表
12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
13.表5.国有资本经营支出预算表
14.表6.政府采购预算表
15.表7.2022年部门整体支出绩效目标表
16.表8.2022年部门预算项目绩效目标表
丹棱县委组织部
2022年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）主要职能
中共丹棱县委组织部（简称县委组织部）是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。
贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。
负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育、发展工作。
负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。
负责管理全县公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利、申诉控告、辞职辞退等工作，指导公务员绩效管理工作。统筹管理全县干部人事档案工作。
负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头贯彻落实中央、省市县有关人才工作的重大政策和部署。牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新。牵头推进校企、校地战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才选派、引留、慰问、表扬奖励等。
负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
负责全县组织工作的监督检查及综合协调，组织制定和参与制定、落实干部监督工作制度、规定，提出监督工作的建议，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。
统一管理县委机构编制委员会办公室，归口管理县委老干部局。
承担县委党的建设工作领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。
完成县委交办的其他任务。
（二）2022年主要工作
1.抓好干部队伍建设。加强换届后党员干部思想政治建设，进一步统一思想、凝聚力量，激发干事创业激情。深入挖掘干部存量，实施“退出领导岗位干部”再上“一线”行动，赋予职能职责，合理安排工作岗位，充分发挥其作用。持续做好“优秀专业干部培养对象考核”工作，着力储备优秀年轻干部，确保“后继有人”。
2.抓好城乡基层治理。建立“五社联动”机制，着力打造丹棱基层治理品牌。实施发展壮大村级集体经济三年行动，力争三年内全县50%以上的村集体经济收入达到50万元以上。选派村（社区）党建指导员，划小治理网格，建立村干部实绩化管理体系，提升基层党建内生动力。
3.抓好人才内培外引。深入实施“人才服务提升”“人才协同发展”“人才锻造提能”三大行动和新时代工匠培育工程，健全完善“丹棱优才工程”政策体系，扎实构建人才“引育用留”制度体系，依托校地、院地战略合作搭建集智聚能平台，深化本土菁才培育，优化人才服务，全力建设人才聚集新高地。
二、部门预算单位构成及概况
中共丹棱县委组织部属行政单位，部机关挂靠下属5个单位，分别是县委组织部党员教育中心（参公事业单位）、县委流动党员服务中心（全额拨款事业单位）、县人才服务中心（股级事业单位）、县干部人事档案管理中心（股级事业单位）、县城乡基层治理服务中心（股级事业单位），2021年年末总人数26人，其中：在职职工24人，退休人员2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共丹棱县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共丹棱县委组织部2022年收支总预算837.60万元，比2021年收支预算总数增加52.35万元，主要原因是新增工作人员、人员正常晋升调资及上年结转项目资金。
收入预算情况
中共丹棱县委组织部2022年收入预算837.60万元，其中：当年财政拨款收入823.60万元，上年结转14.00万元，全部是一般公共预算拨款收入。
支出预算情况
中共丹棱县委组织部2022年支出预算837.60万元，其中：基本支出303.24万元，占36.20%；项目支出534.36万元，占63.80%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共丹棱县委组织部2022年财政拨款收支总预算837.60万元，比2021年财政拨款收支总预算增加52.35万元，主要原因是新增工作人员、人员正常晋升调资及上年结转项目资金。收入包括：本年一般公共预算拨款收入823.60万元、上年结转一般公共预算拨款收入14.00万元；支出包括：一般公共服务支出756.99万元、社会保障和就业支出34.21万元、卫生健康支出15.09万元、住房保障支出31.31万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共丹棱县委组织部2022年一般公共预算当年拨款837.6万元，比2021年预算数增加52.35万元，主要原因是新增工作人员、人员正常晋升调资及上年结转项目资金。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出756.99万元，占90.38%；社会保障和就业支出34.21万元，占4.08%；卫生健康支出15.09万元，占1.80%；住房保障支出31.31万元，占3.74%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2022年预算数为222.63万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的基本支出。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为520.36万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的项目支出。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2022年预算数为14.00万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于其他行政管理事务方面的项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为22.81万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数为11.4万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为10.41万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.69万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为31.31万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共丹棱县委组织部2022年一般公共预算基本支出303.24万元，其中：
人员经费223.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金支出。
公用经费79.58万元，主要包括：办公费、会议费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共丹棱县委组织部2022年“三公”经费财政拨款预算数0.32万元，其中：公务接待费0.32万元。
（一）无因公出国（境）预算。
（二）公务接待费0.32万元，较2021年预算下降5.88%，主要原因是自觉树立过紧日子的思想，厉行节约，认真贯彻落实行政机关公务接待和公务卡管理有关规定，提倡工作餐，规范用餐标准和陪餐人数。
（三）无公车购置及运行维护费。主要原因是按照我县车改工作要求，我部无保留车辆，已移交县机关事务管理中心统一管理。
中共丹棱县委组织部2022年“三公”经费预算情况表 |
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金额单位：万元 |
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
0.32 |
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0.32 |
107001 |
中共丹棱县委组织部 |
0.32 |
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0.32 |
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
中共丹棱县委组织部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中共丹棱县委组织部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出
机关运行经费安排情况说明
2022年，中共丹棱县委组织部（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为79.58万元，比2021年预算增长13.13万元，增长19.76%。主要原因是新增工作人员。
中共丹棱县委组织部2022年，按经济分类科目安排使用情况：办公经费65.52万元、其他商品和服务支出14.06万元等。
其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标情况
1.部门整体绩效目标
组织工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，不断提高强组织、抓班子、带队伍、育人才的能力，为探索建设“城乡融合·共同富裕”先行示范区提供坚强组织保障。
部门所有项目绩效目标
干部培训经费：对我县县级干部、科级干部、优秀年轻干部人才、大学生村干部、村（社区）干部等进行教育培训。
人才开发专项资金：开展县级领导慰问知识分子；发放援藏援彝干部生活补助和工作经费；发放引进高层次人才和紧缺人才生活补贴等支出。
党内关爱暨党员创业发展资金：开展贫困党员、因公受伤党员、老党员、生活困难党员、村组干部救助工作。
党建工作：保障两新党组织工作经费及农村党建基础设施建设、订阅或购买党员教育资料、农村党员开展形式多样活动等开支。
农村党员干部现代远程教育运行维护工作经费：用于全县93个远程教育站点专线网络费，设备更新、维护、教学资料开发及党员教育中心工作经费支出。
干部档案数字化经费：用于干部人事档案管理维护、数字化及系统维护等相关费用支出。
网宣网评稿酬经费：开展网络宣传服务等。
干部关爱经费：用于对干部本人及配偶、子女因遭遇重大意外事故、重大疾病等进行关心救助，帮助解决实际困难。。
党员突击队运行经费：用于全县党员突击队队员购买救援设备、意外保险，开展应急救援、服务群众等活动支出。
党代表考察活动经费：保障全县党代表考察活动经费，全县220名党代表，每人每年600元的代表履职活动开支。
（二）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算17.22万元，分别为台式计算机3.00万元、打印设备0.72万元、摄像机1.20万元、空调5.10万元，主要用于部机关及下属单位党员教育中心、干部人事档案管理中心开展日常工作使用。
国有资产占有使用情况
截至2021年底，中共丹棱县委组织部（含下属二级预算单位）共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.中共丹棱县委组织部2022年部门预算公开表
2.中共丹棱县委组织部2022年项目支出绩效表
3.中共丹棱县委组织部2022年整体支出绩效目标申报表
