目录（一）2021年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二）2021年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支总表
5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）
6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
7.表3.一般公共预算支出表
8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
11.表4.政府性基金支出预算表
12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
13.表5.国有资本经营支出预算表
14.表6.政府采购预算表
15.表7.2021年部门整体支出绩效目标表
16.表8.2021年部门预算项目绩效目标表
中共丹棱县委组织部
2021年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）基本职能
中共丹棱县委组织部是中共丹棱县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。其主要职责是：
贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。
1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育、发展工作。
2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。
3.负责管理全县公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利、申诉控告、辞职辞退等工作，指导公务员绩效管理工作。统筹管理全县干部人事档案工作。
4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头贯彻落实中央、省市县有关人才工作的重大政策和部署。牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新。牵头推进校企、校地战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才选派、引留、慰问、表扬奖励等。
5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
6.负责全县组织工作的监督检查及综合协调，组织制定和参与制定、落实干部监督工作制度、规定，提出监督工作的建议，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。
7.统一管理县委机构编制委员会办公室，归口管理县委老干部局。
8.承担县委党的建设工作领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。
9.完成县委交办的其他任务。
2021年主要工作
1.坚持“三个深化”，推进政治建设落地落实。一是深化政治培训。二是深化政治考察。三是深化政治监督。2.实施“五大工程”，推进基层党建高质量发展。一是实施“精耕强基”工程。二是实施“精英领航”工程。三是实施“精细治理”工程。四是实施“精品创建”工程。五是实施“精准保障”工程。3.立足“三个着眼”，锻造忠诚干净担当干部队伍。一是着眼换届选优配强班子。二是着眼发展提升能力素质。三是着眼实干激励担当作为。
4.开展“三大行动”，加速打造区域人才聚集新高地。一是开展人才服务提升行动。二是开展人才协同发展行动。三是开展人才锻造提能行动。5.打造“五心干部”，建设模范部门和过硬队伍。一是打造忠心干部。二是打造公心干部。三是打造匠心干部。四是打造慎心干部。五是打造凡心干部。
二、部门预算单位构成及概况
中共丹棱县委组织部属行政单位，部机关挂靠下属5个单位，分别是县委组织部党员教育中心（参公事业单位）、县委流动党员服务中心（全额拨款事业单位）、县人才服务中心（股级事业单位）、县干部人事档案管理中心（股级事业单位）、县城乡基层治理服务中心（股级事业单位），2020年年末总人数22人，其中：在职职工20人，退休人员2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共丹棱县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共丹棱县委组织部2021年收支总预算785.25万元，比2020年收支预算总数增加104.18万元，主要原因是人才开发专项资金、两新党建工作经费增加。
收入预算情况
中共丹棱县委组织部2021年收入预算785.25万元，其中：当年财政拨款收入785.25万元。其中：一般公共预算拨款收入785.25万元，占100%。
支出预算情况
中共丹棱县委组织部2021年支出预算785.25万元，其中：基本支出264.89万元，占33.7%；项目支出520.36万元，占66.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共丹棱县委组织部2021年财政拨款收支总预算785.25万元，比2020年财政拨款收支总预算增加104.18万元，主要原因是人才开发专项资金、两新党建工作经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入785.25万元；支出包括：一般公共服务支出709.96万元、社会保障和就业支出30.06万元、卫生健康支出13.32万元、住房保障支出31.9万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共丹棱县委组织部2021年一般公共预算当年拨款785.25万元，比2020年预算数增加104.18万元，主要原因是人才开发专项资金、两新党建工作经费增加。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出709.96万元，占90%；社会保障和就业支出30.06万元，占4%；卫生健康支出13.32万元，占2%；住房保障支出31.9万元，占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为189.6万元，主要用于：部机关干部工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度基本支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为520.36万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。主要包括：干部档案数字化工作经费、农村基层党建工作专项经费、党代表考察活动经费、党员创业发展暨贫困党员村组干部帮扶救助资金、干部培训经费、人才开发专项资金、网宣网评稿酬经费、农村党员干部现代远程教育运行维护经费、干部关爱、两新组织党建工作经费、丹棱县党员突击队运行经费以及党内关爱资金等专项经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为19.7万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为9.85万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.5万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为9.24万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为4.09万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为31.9万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共丹棱县委组织部2021年一般公共预算基本支出264.89万元，其中：
人员经费198.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费66.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共丹棱县委组织部2021年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）无因公出国（境）预算。
（二）公务接待费0.34万元，较2020年预算下降10.5%。主要原因是自觉树立过紧日子的思想，厉行节约，同时认真贯彻落实行政机关公务接待和公务卡管理有关规定，提倡工作餐，规范用餐标准和陪餐人数。
（三）无公车购置及运行维护费。主要原因是按照我县车改工作要求，我部无保留车辆，已移交县机关事务管理中心统一管理。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
中共丹棱县委组织部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中共丹棱县委组织部2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
机关运行经费安排情况说明
2021年，中共丹棱县委组织部机关运行经费财政拨款预算为66.45万元，比2020年预算下降4.65万元，增长或下降6.5%。主要原因是人员减少。
2021年，按经济分类科目安排使用情况：办公费18万元、水费0.35万元、电费1.22万元、差旅费20.25万元、印刷费0.81万元、邮电费3.15万元、维护费0.14万元、会议费0.18万元、培训费0.18万元、公务接待费0.34万元、劳务费0.86万元、福利费2.2万元、其他交通费用11.75万元、其他商品和服务支出7.03万元。
其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标情况
2021年本部门整体支出绩效目标785.25万元，其中：基本支出264.89万元，项目支出520.36万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款785.25万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第7张表《2021年部门整体支出绩效目标表》，第8张表《2021年部门预算项目绩效目标表》。
2021年本部门项目支出绩效目标520.36万元，主要绩效目标是：围绕全县重点工作，扎实推进基层党组织建设、干部教育培训、人才工作等各项工作任务；加强党员教育管理，发挥党员先锋模范作用；不断巩固和提升两新党组织建设水平，为全县两新组织发展提供良好组织保障；对全县干部进行分级分类培训，全面提升履职能力、专业能力和政治素养；大力实施丹棱优才工程，紧扣县委“136”发展思路，突出绿色产业、文旅产业、城乡建设、乡村振兴等重点领域，持续优化吸引集聚人才政策、加大人大政策落实力度，搭建人才培育平台，优化引人育才用人环境，建立健全激励人才干事创业机制，集聚各方面优秀人才推动丹棱高质量发展；通过网络宣传工作，进一步提高扩大我县组织工作的影响力、美誉度，为维护执政党形象传播好声音、传递正能量；关怀帮扶长期在基层一线工作的生活特别困难和党员，以及为党的事业作出牺牲和巨大贡献的优秀党员或其直系亲属。同时为激励干部担当作为，对全县干部本人及配偶、子女因遭受重大意外事故、重大疾病等进行关心救助，帮助解决实际困难。
（二）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算26.62万元，分别为台式计算机7万元；打印设备1.12万元；照相机及器材4万元；便携式计算机1万元；复印机0.5万元；投影仪0.5万元；家具用具7.5万元；信息系统集成实施服务2万元；其他服务类3万元。
上述物资采购主要用于部机关及下属单位县委组织部党员教育中心、干部人事档案管理中心开展日常工作使用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，中共丹棱县委组织部共有车辆0辆。
2021年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中共丹棱县委组织部2021年部门预算公开表
