目录（一）2019年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2019年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2019年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2019年部门预算项目绩效目标表

中共丹棱县直机关工委2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：①负责制定县直属机关党的建设规划，分类指导、督促检查县直属机关及其所属单位党的思想、组织、作风建设，抓好党员教育和发展工作。②实施县直属机关领导班子、领导干部的思想作风建设；指导机关党组织加强党风廉政建设。③指导县直属机关党组织抓好党员和干部的政治理论、党的方针、政策及科学文化业务知识的学习，负责组织县直属机关党务干部、入党积极分子的培训学习。④负责审批县直属机关党委领导班子的组成、调整。⑤指导县直属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，协助领导完成各项工作任务。⑥负责县直属机关党员组织关系管理。

（二）2019年重点工作任务：1、认真抓好机关党建工作。2、持久深入开展直接联系服务群众和“走基层”工作。3、牵头开展城乡环境治理“进机关”工作。4、牵头开展“法律进机关”工作。5、牵头开展“三苏好家风”进机关工作。6、切实做好本单位联系服务群众和扶贫攻坚帮扶工作。7、牵头抓好“五个一”帮扶力量脱贫攻坚工作。

二、部门预算单位构成及概况

县直机关工委属行政单位，年初为一级预算单位。2019年年初总人数3人，其中：在职职工3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入43.77万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县直机关工委2019年收支总预算43.77万元，比2018年收支预算总数增加3.81万元，主要原因是基本支出比2018年增加3.81万元。

（一）收入预算情况

县直机关工委2019年收入预算43.77万元，其中：当年财政拨款收入43.77万元。其中：一般公共预算拨款收入43.77万元，占100%。

（二）支出预算情况

县直机关工委2019年支出预算43.77万元，其中：基本支出40.77万元，占93.15%；项目支出3万元，占6.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县直机关工委2019年财政拨款收支总预算43.77万元，比2018年财政拨款收支总预算增加3.81万元，主要原因是基本支出比2018年增加3.81万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入43.77万元；支出包括：一般公共服务支出33.45万元、社会保障和就业支出5.77万元、卫生健康支出2.12万元、住房保障支出2.43万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县直机关工委2019年一般公共预算当年拨款43.77万元，比2018年预算数增加3.81万元，主要原因是基本支出比2018年增加3.81万元。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出33.45万元，占76.42%；社会保障和就业支出5.77万元，占13.18%；卫生健康支出2.12万元，占4.84%；住房保障支出2.43万元，占5.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为33.45万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为4.05万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为1.62万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为0.11万元，主要用于：财政对工伤保险基金的补助支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为1.52万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为0.61万元，主要用于：财政部门集中安排的公务员医疗补助缴费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为2.43万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县直机关工委2019年一般公共预算基本支出40.77万元，其中：

人员经费30.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费10.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县直机关工委2019年没有安排“三公”经费财政拨款预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

县直机关工委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县直要关工委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，县直机关工委部门，机关运行经费财政拨款预算为10.22万元，比2018年预算增加1.55万元，上升17.88%。主要原因是机关运行正常开支增加1.55万元。

（二）政府采购情况

本单位2019年没有政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，县直机关工委共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门没有预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：县直机关工委2019年部门预算公开表