目录（一） 2025年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二） 2025年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支预算总表
5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
6.表3.一般公共预算支出预算表
7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.表4.政府性基金预算支出预算表
11.表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12.表5.国有资本经营预算支出预算表
13.表6.2025年部门整体支出绩效目标表
14.表7.2025年部门预算项目绩效目标表
中共丹棱县委老干部局
2025年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）主要职能
贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的决策部署。指导全县老干部工作。研究、提出老干部工作的建议。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。指导离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作。检查、督促老干部政治待遇、生活待遇以及工作制度的落实。
负责全县老干部思想政治工作和离退休干部党建工作。会同组织部门调查、研究离退休干部党组织建设和离退休党员干部的教育管理工作。负责搭建平台和载体，组织引导广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量。负责组织安排重大节日慰问老干部工作。组织老干部参观考察及健康休养。指导各级开展有益于老干部身心健康的文化体育活动。负责离休干部保健工作。协调处理老干部丧事的有关工作，了解反映老干部遗属的有关问题。负责我县离退休干部党建工作的指导、督促、检查、考核。完成县委交办的其他任务。
贯彻落实关心下一代工作方针政策，协助“五老”做好立德树人、助弱帮困等青少年教育关爱工作。开展关心下一代工作调查研究，总结经验、发现典型、宣传推广。提建议意见，当好参谋助手。承担丹棱县关心下一代工作委员会办公室的日常工作。指导乡镇关心下一代工作。
（二）2025年主要工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十届三中全会和全国离退休干部“双先”表彰大会精神，全面加强离退休干部党的建设、服务管理、发挥作用和老干部工作部门自身建设，高标准高质量做好新时代新征程老干部工作。
深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要论述，深刻领悟习近平总书记对广大离退休干部的关心关爱，深刻把握老干部工作规律，切实增强做好新时代新征程老干部工作的责任感使命感。要突出用党的创新理论凝心铸魂，引导广大离退休干部坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”；突出增强政治功能和组织功能，持续加强离退休干部党组织建设；突出凝聚“银发力量”，积极组织引导离退休干部发挥优势作用；突出关心关爱，精细精准做好老同志服务保障工作；突出提质增效，持续推进老干部工作信息化精准化规范化建设。要持续打造模范部门和过硬队伍，始终做到“六个最讲”，以让党放心、让老同志满意的实绩实效，不断推动新时代新征程老干部工作开创新局面。
贯彻落实关心下一代工作方针政策，协助“五老”做好立德树人、助弱帮困等青少年教育关爱工作。开展调查研究，总结经验、发现典型、宣传推广。提建议意见，当好参谋助手。承担丹棱县关心下一代工作委员会办公室的日常工作。指导乡镇关心下一代工作。
二、部门预算单位构成及概况
中共丹棱县委老干部局属行政单位，中共丹棱县委老干部局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2024年年末总人数16人，其中：在职职工10人，退休人员5人，遗属人员1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共丹棱县委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、转移性收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共丹棱县委老干部局2025年收支总预算552.17万元，比2024年收支预算总数增加26.93万元，主要原因是人员增加导致基本支出增加。
收入预算情况
中共丹棱县委老干部局2025年收入预算552.17万元，其中：当年财政拨款收入552.17万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入552.17万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。
支出预算情况
中共丹棱县委老干部局2025年支出预算552.17万元，其中：基本支出191.76万元，占34.73%；项目支出361.41万元，占65.27%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共丹棱县委老干部局2025年财政拨款收支总预算552.17万元，比2024年财政拨款收支总预算增加26.93万元，主要原因是人员增加导致基本支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入552.17万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出506.43万元、社会保障和就业支出25.47万元、卫生健康支出6.65万元、住房保障支出13.62万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共丹棱县委老干部局2025年一般公共预算当年拨款552.17万元，比2024年预算数增加26.93万元，主要原因是人员增加导致基本支出增加。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出506.43万元，占91.72%；社会保障和就业支出25.47万元，占4.61%；卫生健康支出6.65万元，占1.20%；住房保障支出13.62万元，占2.47%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为100.48万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为360.41万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为45.54万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为16.98万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数为8.49万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2025年预算数为0万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为2.66万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.98万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.01万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为13.62万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共丹棱县委老干部局2025年一般公共预算基本支出191.76万元，其中：
人员经费153.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费38.18万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共丹棱县委老干部局2025年“三公”经费财政拨款预算数6.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2024年预算持平。
（二）公务接待费0万元，较2024年预算持平。
（三）公车购置及运行维护费6.00万元，其中：购置经费0万元、运行维护费6.00万元。较2024年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他乘用车1辆。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
中共丹棱县委老干部局2025政府性基金预算拨款为0万元。与2024年预算持平。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中共丹棱县委老干部局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
机关运行经费安排情况说明
2025年，中共丹棱县委老干部局机关运行经费财政拨款预算为38.18万元，比2024年预算增长3.66万元，增长10.60%。主要原因是人员增加。
2025年，按经济分类科目安排使用情况：办公费2.58万元、差旅费4.51万元、工会经费1.44万元、福利费1.55万元、公务用车运行维护费6.00万元、公务交通补贴4.19万元、其他商品和服务支出17.91万元。
其他重要事项的情况说明
绩效目标情况
部门整体支出绩效目标表 |
|
（2025年度） |
|
单位：万元 |
|
部门名称 |
中共丹棱县委老干部局部门 |
|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|
552.17 |
552.17 |
0.00 |
|
年度总体 目标 |
保障单位正常开展工作，保障离退休老干部、建初干部相关待遇得到实施以及关工委工作顺利开展。 |
|
年度主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
|
保障老干部活动和关心下一代活动中心正常运转。 |
提供县老干部活动和关心下一代服务中心日常办公必要的工作保障。 |
|
负责全县离退休干部党建工作的指导、督促、检查和考核。 |
定期组织离退休党支部书记、副书记和委员、党小组长集中学习，定期发放离退休党支部书记、党小组组长补助经费及保障离退休党工委工作正常运行。 |
|
保障老干部局机关的正常运转。 |
落实局机关正常办公所需的办公用品、耗材及干部职工工资、保险等人员经费等的各项保障。 |
|
落实离退休老干部政治待遇、生活待遇和其它保障。 |
定期组织老干部集中活动，开展老干部生病看望、参观考察、节日慰问等各项活动。 |
|
落实建初干部相关待遇。 |
按时发放建国初期参加革命工作的部分退休干部的困难补助、医疗补助经费。 |
|
开展全县关心下一代工作，落实县关工委关爱项目。 |
开展年中“助学成才”、年底困境青少年救助关爱项目和其它对困境青少年的帮扶活动。 |
|
年度绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
离休干部覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
|
夏令营活动开展次数 |
≥ |
1 |
次/年 |
5 |
|
指导离退休党支部开展活动次数 |
≥ |
2 |
次 |
5 |
|
组织老干部开展活动次数 |
≥ |
6 |
次 |
5 |
|
质量指标 |
发放补助准确率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|
资金支付准确率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
|
时效指标 |
活动计划及时开展率 |
≥ |
90 |
% |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
夏令营受益人次 |
≥ |
100 |
人次 |
5 |
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
老干部满意度 |
≥ |
82 |
% |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本 |
≤ |
552.17 |
万元 |
10 |
|
离退休党小组长补助标准 |
＝ |
1200 |
元/年 |
5 |
|
离退休党支部副书记、委员补助标准 |
＝ |
1800 |
元/年 |
5 |
|
离退休党支部书记补助标准 |
＝ |
2400 |
元/年 |
5 |
|
离退休干部津贴补贴标准 |
≤ |
4500 |
元/人*月 |
5 |
|
离休干部护理费标准 |
≤ |
4600 |
元/人*月 |
5 |
|
省内外参观考察经费标准 |
＝ |
3500 |
元/年 |
5 |
|
部门预算项目绩效目标表（2025年度） |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
106-中共丹棱县委老干部局部门 |
|
360.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建国初期干部经费 |
68.99 |
在2025年度，发放在册建初干部困难补助和生活不能自理的部分退休干部的医疗照顾经费577920元和给予适当的门诊医疗照顾的经费112000元。确保按月发放困难补助1520元和医疗照顾经费200元，按年发放给予适当的门诊医疗照顾经费4000元。实现发放准确率达到100%。 |
产出指标 |
质量指标 |
发放准确率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
困难补助标准 |
＝ |
1520 |
元/人*月 |
5 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 |
正向指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
门诊医疗照顾经费标准 |
＝ |
4000 |
元/年 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老干部满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
建初干部贫困发生率 |
＝ |
0 |
% |
10 |
正向指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
不能自理干部的医疗照顾经费标准 |
＝ |
200 |
元/人*月 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤ |
68.99 |
万元 |
5 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建初干部保障覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
15 |
正向指标 |
离退休干部经费 |
220.14 |
在2025年，完成2名离休干部工资、增发的生活补贴、护理费的发放及在册离退休干部津贴补贴、省内外参观考察经费的发放；确保迎春座谈会的顺利召开和健康休养活动、体检活动的正常开展、老干部活动（按月开展）次数不少于6次。实现离退休老干部的各项政治待遇和生活待遇的落地落实。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
老干部对单位的归属感 |
定性 |
提高 |
|
20 |
正向指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老干部满意度 |
≥ |
82 |
% |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
活动开展及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
资金支付准确率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
离休干部覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
组织老干部开展活动次数 |
≥ |
6 |
次 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
离退休干部津贴补贴标准 |
≤ |
4500 |
元/人*月 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
省内外参观考察经费标准 |
＝ |
3500 |
元/年 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
离休干部护理费标准 |
≤ |
4600 |
元/人*月 |
5 |
|
老干部活动中心工作经费 |
1.40 |
在2025年，安排资金用于老干部活动中心的绿化。美化及设施和功能的完善，确保当年开展老干部活动不少于6次，实现老干部活动中心正常运转的目标。 |
产出指标 |
数量指标 |
老干部开展活动次数 |
≥ |
6 |
次/年 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
＝ |
14000 |
元/年 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
活动中心日常管理机制健全性 |
定性 |
健全 |
|
10 |
正向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
活动计划及时完成率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
活动中心正常运转率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
老干部参与率 |
≥ |
68 |
% |
20 |
正向指标 |
离退休党工委经费（包含工作经费1万元） |
21.88 |
在2025年，指导离退休党支部开展活动2次及以上，确保各个支部健全和落实学习制度、“三会一课”组织生活制度、党内联系、走访慰问和关怀帮扶制度等，从而推进党组织活动的经常化和促进党组织作用的发挥。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
小组长补助标准 |
＝ |
1200 |
元/年 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
离退休党工委工作任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
副书记、委员补助标准 |
＝ |
1800 |
元/年 |
5 |
|
产出指标 |
质量指标 |
发放补助准确率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
领取补助人数 |
≥ |
103 |
人 |
10 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
指导离退休党支部开展活动次数 |
≥ |
2 |
次 |
10 |
正向指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
离退休干部满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
正向指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
书记补助标准 |
＝ |
2400 |
元/年 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
活动对象参与率 |
≥ |
80 |
% |
10 |
正向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
活动计划及时开展率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
关工委经费（含“五老”志愿者补助） |
48.00 |
在2025年，完成本年度夏令营活动、助学成才及五助一帮活动的开展，全县关工委工作会的召开，“五老”志愿者补助的发放及“五老”慰问工作的开展、关爱资金的筹集；确保全县工作会的召开率为100%，关爱资金的筹集率为100%。实现在7月份开展夏令营活动1次，8-9月开展助学成才活动，年底开展五助一帮活动，按时发放“五老”志愿者补助，在春节、重阳节等传统节日看望慰问“五老”志愿者。按照市关心下一代基金会的要求上缴关爱资金。 |
产出指标 |
质量指标 |
关爱资金的筹集率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶对象满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
工作任务及时完成率 |
≥ |
90 |
% |
5 |
正向指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
关爱资金标准 |
≤ |
2000 |
元/人年 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
夏令营受益人次 |
≥ |
100 |
人次 |
20 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
帮扶学生数量 |
≥ |
120 |
人 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本 |
≤ |
48 |
万元 |
5 |
|
产出指标 |
数量指标 |
夏令营活动开展次数 |
≥ |
1 |
次/年 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
“五老”志愿者补助标准 |
≤ |
1200 |
元/人*月 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）政府采购情况
本单位2025年政府采购预算4.00万元，分别为车辆加油、添加燃料服务1.50万元；车辆维修和保养服务1.50万元；财产保险服务1.00万元。主要用于公务用车的运行维护。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，中共丹棱县委老干部局共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。
2025年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。
名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
