目录（一）2024年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二）2024年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支预算总表
5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
6.表3.一般公共预算支出表
7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
10.表4.政府性基金支出预算表
11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
12.表5.国有资本经营支出预算表
13.表7.2024年部门整体支出绩效目标表
14.表8.2024年部门预算项目绩效目标表
中共丹棱县委老干部局
2024年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）主要职能
贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的决策部署。指导全县老干部工作。研究、提出老干部工作的建议。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。指导离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作。检查、督促老干部政治待遇、生活待遇以及工作制度的落实。
负责全县老干部思想政治工作和离退休干部党建工作。会同组织部门调查、研究离退休干部党组织建设和离退休党员干部的教育管理工作。负责搭建平台和载体，组织引导广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量。负责组织安排重大节日慰问老干部工作。组织老干部参观考察及健康休养。指导各级开展有益于老干部身心健康的文化体育活动。负责离休干部保健工作。协调处理老干部丧事的有关工作，了解反映老干部遗属的有关问题。负责我县离退休干部党建工作的指导、督促、检查、考核。完成县委交办的其他任务。
贯彻落实关心下一代工作方针政策，协助“五老”做好立德树人、助弱帮困等青少年教育关爱工作。开展关心下一代工作调查研究，总结经验、发现典型、宣传推广。提建议意见，当好参谋助手。承担丹棱县关心下一代工作委员会办公室的日常工作。指导乡镇关心下一代工作。
（二）2024年主要工作
深化认识，把准新时代老干部工作的新要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持把政治建设放在首位，切实加强离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设。坚持聚焦中心，深化拓展为党和人民事业增添正能量活动开展。坚持精准服务工作，用心用情用力做好离退休干部服务。加强老干部队伍自身建设，改进工作作风。
贯彻落实关心下一代工作方针政策，协助“五老”做好立德树人、助弱帮困等青少年教育关爱工作。开展调查研究，总结经验、发现典型、宣传推广。提建议意见，当好参谋助手。承担丹棱县关心下一代工作委员会办公室的日常工作。指导乡镇关心下一代工作。
二、部门预算单位构成及概况
中共丹棱县委老干部局属行政单位，中共丹棱县委老干部局部门（单位）下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2023年年末总人数14人，其中：在职职工9人，退休人员5人，遗属人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共丹棱县委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共丹棱县委老干部局2024年收支总预算525.24万元，比2023年收支预算总数增加13.00万元，主要原因是项目支出增加。
收入预算情况
中共丹棱县委老干部局2024年收入预算525.24万元，其中：当年财政拨款收入525.24万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入525.24万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。
支出预算情况
中共丹棱县委老干部局2024年支出预算525.24万元，其中：基本支出168.58万元，占32.1%；项目支出356.66万元，占67.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共丹棱县委老干部局2024年财政拨款收支总预算525.24万元，比2023年财政拨款收支总预算增加13.00万元，主要原因是项目支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入525.24万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出484.88万元、社会保障和就业支出22.44万元、卫生健康支出5.87万元、住房保障支出12.05万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共丹棱县委老干部局2024年一般公共预算当年拨款525.24万元，比2023年预算数增加13.00万元，主要原因是项目支出增加。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出484.44万元，占92.32%；社会保障和就业支出22.44万元，占4.27%；卫生健康支出5.87万元，占1.12%；住房保障支出12.05万元，占2.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为83.14万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为356.66万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为45.07万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为14.96万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为7.48万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.12万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.95万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.80万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为12.05万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共丹棱县委老干部局2024年一般公共预算基本支出168.58万元，其中：
人员经费134.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费34.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共丹棱县委老干部局2024年“三公”经费财政拨款预算数6.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算持平。
（二）公务接待费0万元，较2023年预算持平。
（三）公车购置及运行维护费6.00万元，其中：购置经费0万元、运行维护费6.00万元。较2023年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他乘用车1辆。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
中共丹棱县委老干部局2024政府性基金预算拨款为0万元。较2023年预算持平。2024年未使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。较2023年预算持平。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中共丹棱县委老干部局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
机关运行经费安排情况说明
2024年，中共丹棱县委老干部局机关运行经费财政拨款预算为34.52万元，比2023年预算增长0.02万元，增长0.06%。主要原因是2023人员工资调整，导致2024年福利费增加。
2024年，按经济分类科目安排使用情况：办公费2.58万元、差旅费4.51万元、工会经费1.26万元、福利费1.35万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用3.41万元、其他商品和服务支出15.41万元。
其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标情况
部门整体支出绩效目标表 |
（2024年度） |
单位：万元 |
部门名称 |
中共丹棱县委老干部局部门 |
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
525.24 |
525.24 |
0.00 |
年度总体目标 |
保障单位正常开展工作，保障离退休老干部、建初干部相关待遇得到实施以及关工委工作顺利开展。 |
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
开展全县关心下一代工作，落实县关工委关爱项目。 |
开展年中“助学成才”、年底困境青少年救助关爱项目和其它对困境青少年的帮扶活动。 |
保障老干部活动和关心下一代活动中心正常运转。 |
提供县老干部活动和关心下一代服务中心日常办公必要的工作保障。 |
负责全县离退休干部党建工作的指导、督促、检查和考核。 |
每年定期组织离退休党支部集中学习，定期发放离退休党支部书记、党小组组长补助经费及离退休党工委工作正常运行。 |
保障老干部局机关的正常运转。 |
落实局机关正常办公所需的办公用品、耗材及干部职工工资、保险等人员经费等的各项保障。 |
落实离退休老干部政治待遇、生活待遇和其它保障。 |
定期组织老干部集中活动，开展老干部生病看望、参观考察、节日慰问等各项活动。 |
落实建初干部相关待遇。 |
按时发放建国初期参加革命工作的部分退休干部的困难补助、医疗补助经费。 |
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
产出指标 |
数量指标 |
帮扶青少年数量 |
≥ |
45 |
人 |
15 |
离退休干部数量 |
≥ |
60 |
人 |
15 |
质量指标 |
资金发放准确率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
10 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升老干部的幸福感 |
定性 |
优 |
|
10 |
引导青少年健康成长 |
定性 |
良 |
|
10 |
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
成本指标 |
经济成本指标 |
总支出 |
≤ |
5252368.81 |
元/年 |
10 |
部门预算项目绩效目标表（2024年度） |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
106-中共丹棱县委老干部局部门 |
|
391.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106001-中共丹棱县委老干部局 |
公务用车运行维护费（定额） |
6.00 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
反向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
反向指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
反向指标 |
福利费（全额） |
1.35 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
反向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
反向指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
反向指标 |
工会经费（全额） |
1.26 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
反向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
反向指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
反向指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
日常公用经费 |
22.50 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
反向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
反向指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
反向指标 |
建国初期干部经费 |
73.20 |
为进一步关心和照顾建国初期参加革命工作的部分退休干部，2024年发放30名建国初期参加革命工作的部分退休干部困难补助和生活不能自理的部分退休干部的医疗照顾经费612000元，建国初期参加革命工作的部分退休干部给予适当医疗照顾的经费120000元。 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
不能自理干部的医疗照顾经费标准 |
＝ |
200 |
元/人*月 |
10 |
正向指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高老干部幸福感 |
定性 |
优 |
|
20 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
老干部人数 |
≤ |
30 |
人 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老干部满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
困难补助标准 |
＝ |
1500 |
元/人*月 |
10 |
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
发放准确率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
离退休干部经费 |
231.14 |
为保障离退休老干部的各项政治待遇和生活待遇、提高老干部的幸福感，确保2024年离休干部工资、护理费；离退休干部津贴补贴等经费足额发放以及相关活动的正常开展。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
离退休干部津贴补贴标准 |
≤ |
4500 |
元/人*月 |
20 |
反向指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老干部满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
资金支付准确率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高老干部幸福感 |
定性 |
优 |
|
20 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
组织老干部开展活动次数 |
≥ |
6 |
次/年 |
20 |
正向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
10 |
|
老干部活动中心工作经费 |
1.40 |
保障老干部活动中心正常运转。 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
15 |
|
产出指标 |
质量指标 |
活动开展完成率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
老干部开展活动次数 |
≥ |
6 |
场次 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障老干部活动中心正常运转。 |
定性 |
良 |
|
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
＝ |
1.4 |
万元 |
10 |
正向指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
|
离退休党工委经费（包含工作经费1万元） |
20.92 |
为切实加强离退休干部党建工作，增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力，引导离退休干部党员为党和人民的失业增添正能量，发放2024年离退休党支部书记等人员工作补贴及保障离退休党工委工作的正常开展。 |
产出指标 |
数量指标 |
领取补贴人数 |
≥ |
100 |
人/年 |
15 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
指导离退休党支部开展活动次数 |
≥ |
2 |
次 |
10 |
正向指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
离退休干部 |
≥ |
85 |
% |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用准确率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高离退休党支部人员的幸福感 |
定性 |
良 |
|
20 |
正向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作补贴标准 |
≤ |
2400 |
元/年 |
15 |
反向指标 |
关工委经费（含“五老”志愿者补助） |
30.00 |
为教育、引导、关爱、保护青少年健康成长，开展帮扶助困（助学成才、助孤助残助困等）以及夏令营、冬令营活动，完善青少年活动阵地等。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
引导青少年健康成长 |
定性 |
良 |
|
20 |
正向指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本 |
≤ |
30 |
万元 |
15 |
反向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
10 |
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
资金使用准确率 |
＝ |
100 |
% |
15 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
帮扶学生数量 |
≥ |
40 |
人 |
20 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶对象满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
|
公务交通补贴（行政） |
3.41 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
反向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
反向指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
反向指标 |
（二）政府采购情况
本单位2024年政府采购预算4.00万元，分别为车辆加油、添加燃料服务1.50万元；车辆维修和保养服务1.50万元；财产保险服务1.00万元。主要用于保障公务用车的运行维护。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，中共丹棱县委老干部局共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。
名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
